DESPESAS 2017
por JEANE
—
publicado
11/02/2021 12h30,
última modificação
11/02/2021 12h30
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Dados
| und_orcamentaria | numero | data_emissao | tipo_empenho | tipo_modalidade_licitacao | dotacao | cpfcnpj_credoruo | credoruo_nomerazao_social | historico | fonte_de_recurso | funcao_governo | numero_do_processo_licitatorio | ano_do_processo_licitatorio | valorempenho | acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL | 233 | 2017-12-27T00:00:00-02:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 08.083.709/0001-00 | ADTR INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMMBRO A DEZEMBRO 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 1200.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 232 | 2017-12-27T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 262.04 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 231 | 2017-12-27T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 229 | 2017-12-19T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 777.18 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 228 | 2017-12-18T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 227 | 2017-12-04T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 221 | 2017-12-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2274.07 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 220 | 2017-12-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 1517.12 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 219 | 2017-12-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 00.598.031/0003-58 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 205.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 218 | 2017-12-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 217 | 2017-12-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2274.07 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 216 | 2017-12-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2454.12 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 215 | 2017-12-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 21007.57 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 226 | 2017-12-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 03.465.344/0001-64 | ALENCAR AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO ONIX 1.0 JOY, MARCA GENERAL MOTORS, COR BRANCO, ANO DE FABRICACAO 2017, MODELO 2018, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 43150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 225 | 2017-12-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.50.41 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. DEZEMBRO 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 224 | 2017-12-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 22.378.278/0001-30 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 223 | 2017-12-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 07.670.404/0001-31 | GILSON DE M. NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 620.2 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 222 | 2017-12-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 07.670.404/0001-31 | GILSON DE M. NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 283.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 214 | 2017-11-30T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 5275.82 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 213 | 2017-11-13T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 212 | 2017-11-08T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 210 | 2017-11-06T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.554.503-** | MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 127.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 211 | 2017-11-06T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.673.338-** | EDIVAR DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 127.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 209 | 2017-11-06T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 202 | 2017-11-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2454.12 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 208 | 2017-11-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 937.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 207 | 2017-11-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.50.41 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. NOVEMBRO 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 206 | 2017-11-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE REMUNERACAO DE FERIAS MAIS TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 1449.39 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 205 | 2017-11-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 22.378.278/0001-30 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 204 | 2017-11-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 203 | 2017-11-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 1218.1 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 201 | 2017-11-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 21007.57 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 200 | 2017-11-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SALGADOS, BOLO E REFRIGERANTE PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 85.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 199 | 2017-10-31T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 5275.82 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 198 | 2017-10-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 197 | 2017-10-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 141.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 194 | 2017-10-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2274.07 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 193 | 2017-10-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2454.12 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 192 | 2017-10-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 22.378.278/0001-30 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 191 | 2017-10-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 21007.57 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 190 | 2017-10-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 189 | 2017-10-02T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 08.083.709/0001-00 | ADTR INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 1800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 188 | 2017-10-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 10.565.173/0001-00 | SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 187 | 2017-10-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 1.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 196 | 2017-10-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 937.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 195 | 2017-10-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.50.41 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. OUTUBRO 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 186 | 2017-09-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 5275.82 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 184 | 2017-09-25T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 125.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 185 | 2017-09-25T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 14.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 183 | 2017-09-25T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 140.55 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 182 | 2017-09-24T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA REPRESENTAR A CAMARA DE TANQUE DO PIAUI COMO CONSELHEIRO DO TERRITORIO VALE DO CANIDE, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 180 | 2017-09-19T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO TCE E DO I ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CAMARAS COM A APPM, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 181 | 2017-09-19T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 250.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 170 | 2017-09-01T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 1000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 179 | 2017-09-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.842.883-** | FRANCISCO JACKSON LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 178 | 2017-09-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 937.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 177 | 2017-09-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. SETEMBRO 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 176 | 2017-09-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 175 | 2017-09-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 22.378.278/0001-30 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 174 | 2017-09-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 21007.57 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 173 | 2017-09-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2274.07 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 172 | 2017-09-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2454.12 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 171 | 2017-09-01T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 1000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 169 | 2017-08-31T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 5275.82 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 168 | 2017-08-25T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 167 | 2017-08-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.457.718-** | LUIS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO DE TANQUE DO PIAUI,NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 165 | 2017-08-15T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 166 | 2017-08-15T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.981.893-** | CARMELITA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 75.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 164 | 2017-08-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 63.510.861/0001-30 | RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 101.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 163 | 2017-08-04T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 10.565.173/0001-00 | SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 385.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 162 | 2017-08-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 334.6 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 160 | 2017-08-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 937.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 161 | 2017-08-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. AGOSTO 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 159 | 2017-08-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 272.36 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 158 | 2017-08-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 157 | 2017-08-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 22.378.278/0001-30 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 156 | 2017-08-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2274.07 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 155 | 2017-08-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 21007.57 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 154 | 2017-08-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2454.12 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 153 | 2017-07-28T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 5275.82 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 152 | 2017-07-28T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 31 DE JULHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 151 | 2017-07-28T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 297.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 150 | 2017-07-25T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 757, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 200.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 149 | 2017-07-25T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 758, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 113.4 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 148 | 2017-07-19T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 75.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 147 | 2017-07-19T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 146 | 2017-07-12T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.027.418-** | NATANAEL SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 145 | 2017-07-12T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 144 | 2017-07-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 273.42 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 134 | 2017-07-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 21007.57 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 132 | 2017-07-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 143 | 2017-07-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 63.510.861/0001-30 | RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 81.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 142 | 2017-07-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 5352.66 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 141 | 2017-07-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.842.883-** | FRANCISCO JACKSON LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ADESAO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 375.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 140 | 2017-07-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JULHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 937.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 139 | 2017-07-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. JULHO 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 138 | 2017-07-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 10.565.173/0001-00 | SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 400.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 137 | 2017-07-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 22.378.278/0001-30 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 136 | 2017-07-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 135 | 2017-07-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2454.12 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 133 | 2017-07-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2274.07 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 131 | 2017-06-27T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 174.3 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 130 | 2017-06-26T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 747, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 227.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 129 | 2017-06-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 00.598.031/0003-58 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 1399, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 175.45 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 128 | 2017-06-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DIA 22 DE JUNHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 127 | 2017-06-05T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 117 | 2017-06-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 268.34 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 116 | 2017-06-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 118 | 2017-06-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 10.306.331/0001-08 | L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADORES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 353.65 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 119 | 2017-06-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 12.173.530/0001-10 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 59.4 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 120 | 2017-06-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 21007.57 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 121 | 2017-06-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2454.12 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 122 | 2017-06-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 22.378.278/0001-30 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 123 | 2017-06-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. JUNHO 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 124 | 2017-06-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 125 | 2017-06-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 937.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 126 | 2017-06-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2742.57 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 115 | 2017-05-31T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 5352.66 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 114 | 2017-05-26T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 117.1 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 113 | 2017-05-25T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DIA 26 DE MAIO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 112 | 2017-05-18T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 00.000.000/2148-25 | BANCO DO BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 396.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 110 | 2017-05-17T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.177.213-** | LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 111 | 2017-05-17T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.554.503-** | MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 109 | 2017-05-16T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 284.34 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 108 | 2017-05-16T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 107.24 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 106 | 2017-05-08T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DIA 09 DE MAIO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 107 | 2017-05-08T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 256.72 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 105 | 2017-05-04T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A AVEP, NO DIA 05 DE MAIO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 94 | 2017-05-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 12.368.735/0001-51 | ANTONIO VIEIRA DE SA 73044660300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 500.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 104 | 2017-05-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2142.89 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 103 | 2017-05-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2454.12 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 102 | 2017-05-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 13.146.248/0001-07 | CLEMIDIA ALVES DE OLIVEIRA JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SESSAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 469.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 101 | 2017-05-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 22.378.278/0001-30 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 100 | 2017-05-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 99 | 2017-05-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MAIO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 937.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 98 | 2017-05-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 737, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 180.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 97 | 2017-05-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 738, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 179.3 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 96 | 2017-05-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. ABRIL 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 95 | 2017-05-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 26187.85 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 93 | 2017-04-28T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 5133.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 92 | 2017-04-24T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ESTUDOS TERRITORIAIS DO PIAUI NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REALIZAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 91 | 2017-04-17T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 90 | 2017-04-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 12.173.530/0001-10 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROFONE LE SON PROFISSION SM58P4 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 273.9 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 89 | 2017-04-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 12.173.530/0001-10 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 57.4 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 88 | 2017-04-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 12.173.530/0001-10 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L375 MULTIFUNCIONAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 969.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 87 | 2017-04-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 11.469.374/0003-39 | E C RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM GLP P 13KG PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 66.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 86 | 2017-04-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 87.61 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 85 | 2017-04-05T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 84 | 2017-04-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 63.510.861/0001-30 | RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 235.9 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 83 | 2017-04-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.915.563-** | BRUNO LEAL DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUICAO, COMO VIGIA, DO SERVIDOR LUIS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NESSE MES DE ABRIL DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 937.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 82 | 2017-04-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.33 | 22.378.278/0001-30 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO E DESPESAS PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO FORUM DE VARZEA GRANDE. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 81 | 2017-04-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 937.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 80 | 2017-04-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 22.378.278/0001-30 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 79 | 2017-04-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 78 | 2017-04-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 1499.2 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 77 | 2017-04-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2698.87 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 76 | 2017-04-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 1130.93 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 75 | 2017-04-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 19712.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 74 | 2017-03-31T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 4977.56 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 71 | 2017-03-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PICOSPI, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA NOVOS GESTORES, COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCEPI, NOS DIAS 31 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 73 | 2017-03-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PICOSPI, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA NOVOS GESTORES, COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCEPI, NOS DIAS 31 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 72 | 2017-03-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.027.418-** | NATANAEL SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PICOSPI, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA NOVOS GESTORES, COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCEPI, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 510.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 70 | 2017-03-23T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.177.213-** | LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 69 | 2017-03-13T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 68 | 2017-03-13T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 510.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 65 | 2017-03-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.92 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES MARCO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, E DEZEMBRO DE 2016. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 510.66 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 67 | 2017-03-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 195.06 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 66 | 2017-03-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 101.64 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 63 | 2017-03-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 64 | 2017-03-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 59 | 2017-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 10.565.173/0001-00 | SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 330.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 62 | 2017-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2180.37 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 61 | 2017-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2387.95 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 60 | 2017-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 19712.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 58 | 2017-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 937.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 57 | 2017-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 22.378.278/0001-30 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 56 | 2017-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 55 | 2017-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 41.511.643/0001-87 | FILHO CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 613.05 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 54 | 2017-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 21.699.937/0001-77 | FERNANDO ALVES DE SOUSA LIMA 00450856330 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 290.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 53 | 2017-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.33 | ***.222.203-** | FRANCISCA MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO PARA CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUI A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 270.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 52 | 2017-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.33 | ***.880.873-** | MARIA DALVINETE E SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO PARA CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUI A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 270.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 51 | 2017-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.073.043-** | OTINIELO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 358.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 50 | 2017-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.694.503-** | EDILSON MARCOS LUSTOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PORTAS E RECUPERACAO DE UM BIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 670.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 49 | 2017-02-24T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 4913.82 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 48 | 2017-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.673.338-** | EDIVAR DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 127.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 47 | 2017-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.275.093-** | NIVALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 75.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 46 | 2017-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 127.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 45 | 2017-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.027.418-** | NATANAEL SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 127.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 44 | 2017-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.554.503-** | MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 127.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 43 | 2017-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 75.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 41 | 2017-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 42 | 2017-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.177.213-** | LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 127.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 36 | 2017-02-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 00.598.031/0003-58 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 1366, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 301.3 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 40 | 2017-02-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 13.146.248/0001-07 | CLEMIDIA ALVES DE OLIVEIRA JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SESSAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 136.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 39 | 2017-02-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 723. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 249.25 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 38 | 2017-02-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 723, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 112.75 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 37 | 2017-02-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 15.696.428/0001-98 | OFFICE PAPELARIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 310, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2230.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 35 | 2017-02-17T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADES DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 100.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 34 | 2017-02-15T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 282.36 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 33 | 2017-02-15T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 328.68 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 31 | 2017-02-14T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.177.213-** | LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 170.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 32 | 2017-02-14T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 00.113.110/0001-60 | COMERCIAL EQIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 66542, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 398.2 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 30 | 2017-02-14T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A FENACON, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 200.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 29 | 2017-02-13T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 63.510.861/0001-30 | RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 405.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 28 | 2017-02-07T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 400.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 20 | 2017-02-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 19712.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 27 | 2017-02-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 03.701.580/0001-32 | INFORLAB SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 546.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 26 | 2017-02-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 937.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 25 | 2017-02-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 22.378.278/0001-30 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 24 | 2017-02-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 23 | 2017-02-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 11.825.802/0001-57 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 466.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 22 | 2017-02-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2180.37 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 21 | 2017-02-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2077.03 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 19 | 2017-01-31T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 4913.82 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 18 | 2017-01-30T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 100.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 17 | 2017-01-30T00:00:00-02:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 08.083.709/0001-00 | ADTR INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 1800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 14 | 2017-01-27T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 11.34 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 11 | 2017-01-27T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 18.06 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 13 | 2017-01-27T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 21.86 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 16 | 2017-01-27T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 6.77 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 15 | 2017-01-27T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 27.45 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 12 | 2017-01-27T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 63.86 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 10 | 2017-01-24T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 200.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 8 | 2017-01-23T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE OEIRAS E TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 4 | 2017-01-23T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 5 | 2017-01-23T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 22.378.278/0001-30 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 6 | 2017-01-23T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 10.565.173/0001-00 | SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 350.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 7 | 2017-01-23T00:00:00-02:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 00.000.000/2148-25 | BANCO DO BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 129.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 9 | 2017-01-23T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.275.093-** | NIVALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 100.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 2 | 2017-01-06T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2180.37 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 3 | 2017-01-06T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 2077.03 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 1 | 2017-01-06T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | TESOURO | Legislativa | 0 | 0 | 19712.5 |