CAMARA MUNICIPAL |
233 |
2017-12-27T00:00:00-02:00 |
Global |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
08.083.709/0001-00 |
ADTR INFORMATICA LTDA ME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMMBRO A DEZEMBRO 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
1200.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
232 |
2017-12-27T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
33.000.118/0010-60 |
TELEMAR NORTE LESTE S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
262.04 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
231 |
2017-12-27T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
229 |
2017-12-19T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
777.18 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
228 |
2017-12-18T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
227 |
2017-12-04T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
221 |
2017-12-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2274.07 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
220 |
2017-12-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
1517.12 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
219 |
2017-12-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
00.598.031/0003-58 |
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
205.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
218 |
2017-12-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
11.422.158/0001-76 |
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
217 |
2017-12-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2274.07 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
216 |
2017-12-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2454.12 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
215 |
2017-12-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
21007.57 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
226 |
2017-12-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
1001.4.4.90.52 |
03.465.344/0001-64 |
ALENCAR AUTO LTDA. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO ONIX 1.0 JOY, MARCA GENERAL MOTORS, COR BRANCO, ANO DE FABRICACAO 2017, MODELO 2018, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
43150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
225 |
2017-12-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.50.41 |
07.217.375/0001-57 |
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. DEZEMBRO 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
224 |
2017-12-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
22.378.278/0001-30 |
LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
223 |
2017-12-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
07.670.404/0001-31 |
GILSON DE M. NUNES ME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
620.2 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
222 |
2017-12-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
07.670.404/0001-31 |
GILSON DE M. NUNES ME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
283.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
214 |
2017-11-30T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
5275.82 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
213 |
2017-11-13T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
212 |
2017-11-08T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
210 |
2017-11-06T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.554.503-** |
MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
127.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
211 |
2017-11-06T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.673.338-** |
EDIVAR DE SOUSA ARAUJO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
127.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
209 |
2017-11-06T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
202 |
2017-11-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2454.12 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
208 |
2017-11-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.989.781/0001-38 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
937.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
207 |
2017-11-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.50.41 |
07.217.375/0001-57 |
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. NOVEMBRO 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
206 |
2017-11-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE REMUNERACAO DE FERIAS MAIS TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
1449.39 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
205 |
2017-11-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
22.378.278/0001-30 |
LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
204 |
2017-11-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
11.422.158/0001-76 |
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
203 |
2017-11-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
1218.1 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
201 |
2017-11-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
21007.57 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
200 |
2017-11-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
17.929.356/0001-07 |
CECILIO DA SILVA SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SALGADOS, BOLO E REFRIGERANTE PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
85.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
199 |
2017-10-31T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
5275.82 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
198 |
2017-10-11T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
197 |
2017-10-09T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
17.929.356/0001-07 |
CECILIO DA SILVA SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
141.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
194 |
2017-10-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2274.07 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
193 |
2017-10-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2454.12 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
192 |
2017-10-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
22.378.278/0001-30 |
LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
191 |
2017-10-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
21007.57 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
190 |
2017-10-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
11.422.158/0001-76 |
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
189 |
2017-10-02T00:00:00-03:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
08.083.709/0001-00 |
ADTR INFORMATICA LTDA ME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
1800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
188 |
2017-10-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
10.565.173/0001-00 |
SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
187 |
2017-10-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
33.000.118/0010-60 |
TELEMAR NORTE LESTE S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
1.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
196 |
2017-10-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.989.781/0001-38 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
937.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
195 |
2017-10-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.50.41 |
07.217.375/0001-57 |
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. OUTUBRO 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
186 |
2017-09-29T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
5275.82 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
184 |
2017-09-25T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
05.805.122/0001-79 |
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
125.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
185 |
2017-09-25T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
05.805.122/0001-79 |
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
14.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
183 |
2017-09-25T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
05.805.122/0001-79 |
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
140.55 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
182 |
2017-09-24T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA REPRESENTAR A CAMARA DE TANQUE DO PIAUI COMO CONSELHEIRO DO TERRITORIO VALE DO CANIDE, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
180 |
2017-09-19T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO TCE E DO I ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CAMARAS COM A APPM, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
181 |
2017-09-19T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
00.394.460/0058-87 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTF, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
250.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
170 |
2017-09-01T00:00:00-03:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
33.000.118/0010-60 |
TELEMAR NORTE LESTE S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
1000.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
179 |
2017-09-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.36 |
***.842.883-** |
FRANCISCO JACKSON LUSTOSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
178 |
2017-09-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.989.781/0001-38 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
937.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
177 |
2017-09-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.217.375/0001-57 |
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. SETEMBRO 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
176 |
2017-09-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
11.422.158/0001-76 |
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
175 |
2017-09-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
22.378.278/0001-30 |
LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
174 |
2017-09-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
21007.57 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
173 |
2017-09-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2274.07 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
172 |
2017-09-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2454.12 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
171 |
2017-09-01T00:00:00-03:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
06.840.748/0001-89 |
ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
1000.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
169 |
2017-08-31T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
5275.82 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
168 |
2017-08-25T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
167 |
2017-08-21T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.457.718-** |
LUIS PEREIRA DE CARVALHO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO DE TANQUE DO PIAUI,NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
255.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
165 |
2017-08-15T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
166 |
2017-08-15T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.981.893-** |
CARMELITA ALVES DE SANTANA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
75.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
164 |
2017-08-11T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
63.510.861/0001-30 |
RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
101.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
163 |
2017-08-04T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
10.565.173/0001-00 |
SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
385.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
162 |
2017-08-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
17.929.356/0001-07 |
CECILIO DA SILVA SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
334.6 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
160 |
2017-08-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.989.781/0001-38 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
937.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
161 |
2017-08-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.217.375/0001-57 |
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. AGOSTO 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
159 |
2017-08-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
33.000.118/0010-60 |
TELEMAR NORTE LESTE S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
272.36 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
158 |
2017-08-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
11.422.158/0001-76 |
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
157 |
2017-08-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
22.378.278/0001-30 |
LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
156 |
2017-08-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2274.07 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
155 |
2017-08-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
21007.57 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
154 |
2017-08-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2454.12 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
153 |
2017-07-28T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
5275.82 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
152 |
2017-07-28T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 31 DE JULHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
151 |
2017-07-28T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
06.840.748/0001-89 |
ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JUNHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
297.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
150 |
2017-07-25T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
05.805.122/0001-79 |
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 757, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
200.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
149 |
2017-07-25T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
05.805.122/0001-79 |
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 758, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
113.4 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
148 |
2017-07-19T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.973.143-** |
JEANE RODRIGUES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
75.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
147 |
2017-07-19T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
146 |
2017-07-12T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.027.418-** |
NATANAEL SALES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
255.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
145 |
2017-07-12T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
144 |
2017-07-06T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
33.000.118/0010-60 |
TELEMAR NORTE LESTE S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
273.42 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
134 |
2017-07-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
21007.57 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
132 |
2017-07-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
143 |
2017-07-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
63.510.861/0001-30 |
RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
81.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
142 |
2017-07-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
5352.66 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
141 |
2017-07-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.36 |
***.842.883-** |
FRANCISCO JACKSON LUSTOSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ADESAO DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
375.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
140 |
2017-07-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.989.781/0001-38 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JULHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
937.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
139 |
2017-07-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.217.375/0001-57 |
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. JULHO 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
138 |
2017-07-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
10.565.173/0001-00 |
SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
400.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
137 |
2017-07-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
22.378.278/0001-30 |
LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
136 |
2017-07-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
11.422.158/0001-76 |
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
135 |
2017-07-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2454.12 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
133 |
2017-07-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2274.07 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
131 |
2017-06-27T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
06.840.748/0001-89 |
ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
174.3 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
130 |
2017-06-26T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
05.805.122/0001-79 |
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 747, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
227.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
129 |
2017-06-21T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
00.598.031/0003-58 |
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 1399, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
175.45 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
128 |
2017-06-21T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DIA 22 DE JUNHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
127 |
2017-06-05T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
255.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
117 |
2017-06-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
33.000.118/0010-60 |
TELEMAR NORTE LESTE S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
268.34 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
116 |
2017-06-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
118 |
2017-06-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
10.306.331/0001-08 |
L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADORES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
353.65 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
119 |
2017-06-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
12.173.530/0001-10 |
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
59.4 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
120 |
2017-06-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
21007.57 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
121 |
2017-06-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2454.12 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
122 |
2017-06-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
22.378.278/0001-30 |
LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
123 |
2017-06-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.217.375/0001-57 |
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. JUNHO 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
124 |
2017-06-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
11.422.158/0001-76 |
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
125 |
2017-06-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.989.781/0001-38 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
937.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
126 |
2017-06-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2742.57 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
115 |
2017-05-31T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
5352.66 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
114 |
2017-05-26T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
06.840.748/0001-89 |
ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
117.1 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
113 |
2017-05-25T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DIA 26 DE MAIO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
112 |
2017-05-18T00:00:00-03:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
00.000.000/2148-25 |
BANCO DO BRASIL S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
396.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
110 |
2017-05-17T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.177.213-** |
LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
255.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
111 |
2017-05-17T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.554.503-** |
MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
255.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
109 |
2017-05-16T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
33.000.118/0010-60 |
TELEMAR NORTE LESTE S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
284.34 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
108 |
2017-05-16T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
06.840.748/0001-89 |
ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
107.24 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
106 |
2017-05-08T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DIA 09 DE MAIO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
107 |
2017-05-08T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
33.000.118/0010-60 |
TELEMAR NORTE LESTE S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
256.72 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
105 |
2017-05-04T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A AVEP, NO DIA 05 DE MAIO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
94 |
2017-05-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
12.368.735/0001-51 |
ANTONIO VIEIRA DE SA 73044660300 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
500.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
104 |
2017-05-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2142.89 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
103 |
2017-05-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2454.12 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
102 |
2017-05-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
13.146.248/0001-07 |
CLEMIDIA ALVES DE OLIVEIRA JESUS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SESSAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
469.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
101 |
2017-05-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
22.378.278/0001-30 |
LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
100 |
2017-05-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
11.422.158/0001-76 |
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
99 |
2017-05-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.989.781/0001-38 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MAIO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
937.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
98 |
2017-05-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
05.805.122/0001-79 |
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 737, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
180.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
97 |
2017-05-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
05.805.122/0001-79 |
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 738, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
179.3 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
96 |
2017-05-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.217.375/0001-57 |
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, REF. ABRIL 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
95 |
2017-05-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
26187.85 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
93 |
2017-04-28T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
5133.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
92 |
2017-04-24T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ESTUDOS TERRITORIAIS DO PIAUI NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REALIZAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
91 |
2017-04-17T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
90 |
2017-04-11T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
12.173.530/0001-10 |
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROFONE LE SON PROFISSION SM58P4 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
273.9 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
89 |
2017-04-11T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
12.173.530/0001-10 |
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
57.4 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
88 |
2017-04-11T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
1001.4.4.90.52 |
12.173.530/0001-10 |
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L375 MULTIFUNCIONAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
969.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
87 |
2017-04-11T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
11.469.374/0003-39 |
E C RODRIGUES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM GLP P 13KG PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
66.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
86 |
2017-04-11T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
06.840.748/0001-89 |
ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
87.61 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
85 |
2017-04-05T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
84 |
2017-04-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
63.510.861/0001-30 |
RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
235.9 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
83 |
2017-04-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.36 |
***.915.563-** |
BRUNO LEAL DE CARVALHO LIMA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUICAO, COMO VIGIA, DO SERVIDOR LUIS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS NESSE MES DE ABRIL DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
937.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
82 |
2017-04-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.33 |
22.378.278/0001-30 |
LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO E DESPESAS PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO FORUM DE VARZEA GRANDE. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
81 |
2017-04-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.989.781/0001-38 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
937.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
80 |
2017-04-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
22.378.278/0001-30 |
LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
79 |
2017-04-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
11.422.158/0001-76 |
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
78 |
2017-04-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
1499.2 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
77 |
2017-04-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2698.87 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
76 |
2017-04-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
1130.93 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
75 |
2017-04-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
19712.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
74 |
2017-03-31T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
4977.56 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
71 |
2017-03-29T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PICOSPI, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA NOVOS GESTORES, COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCEPI, NOS DIAS 31 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
73 |
2017-03-29T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.973.143-** |
JEANE RODRIGUES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PICOSPI, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA NOVOS GESTORES, COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCEPI, NOS DIAS 31 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
72 |
2017-03-29T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.027.418-** |
NATANAEL SALES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PICOSPI, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA NOVOS GESTORES, COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCEPI, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
510.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
70 |
2017-03-23T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.177.213-** |
LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
255.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
69 |
2017-03-13T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
68 |
2017-03-13T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
510.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
65 |
2017-03-09T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.92 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES MARCO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, E DEZEMBRO DE 2016. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
510.66 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
67 |
2017-03-09T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
33.000.118/0010-60 |
TELEMAR NORTE LESTE S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
195.06 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
66 |
2017-03-09T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
06.840.748/0001-89 |
ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
101.64 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
63 |
2017-03-06T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
64 |
2017-03-06T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.973.143-** |
JEANE RODRIGUES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
59 |
2017-03-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
10.565.173/0001-00 |
SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
330.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
62 |
2017-03-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2180.37 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
61 |
2017-03-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2387.95 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
60 |
2017-03-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
19712.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
58 |
2017-03-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.989.781/0001-38 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
937.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
57 |
2017-03-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
22.378.278/0001-30 |
LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
56 |
2017-03-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
11.422.158/0001-76 |
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
55 |
2017-03-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
41.511.643/0001-87 |
FILHO CONSTRUCAO LTDA ME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
613.05 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
54 |
2017-03-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
21.699.937/0001-77 |
FERNANDO ALVES DE SOUSA LIMA 00450856330 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
290.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
53 |
2017-03-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.33 |
***.222.203-** |
FRANCISCA MARIA LOPES DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO PARA CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUI A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
270.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
52 |
2017-03-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.33 |
***.880.873-** |
MARIA DALVINETE E SILVA DE ABREU |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO PARA CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUI A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
270.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
51 |
2017-03-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.36 |
***.073.043-** |
OTINIELO SOARES DA SILVA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
358.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
50 |
2017-03-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.36 |
***.694.503-** |
EDILSON MARCOS LUSTOSA DO NASCIMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PORTAS E RECUPERACAO DE UM BIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
670.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
49 |
2017-02-24T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
4913.82 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
48 |
2017-02-21T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.673.338-** |
EDIVAR DE SOUSA ARAUJO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
127.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
47 |
2017-02-21T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.275.093-** |
NIVALDO MARTINS DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
75.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
46 |
2017-02-21T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
127.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
45 |
2017-02-21T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.027.418-** |
NATANAEL SALES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
127.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
44 |
2017-02-21T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.554.503-** |
MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
127.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
43 |
2017-02-21T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.973.143-** |
JEANE RODRIGUES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
75.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
41 |
2017-02-21T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
42 |
2017-02-21T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.177.213-** |
LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPIRANGA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, CONTROLADORES E FUNCIONARIOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
127.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
36 |
2017-02-20T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
00.598.031/0003-58 |
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 1366, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
301.3 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
40 |
2017-02-20T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
13.146.248/0001-07 |
CLEMIDIA ALVES DE OLIVEIRA JESUS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SESSAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
136.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
39 |
2017-02-20T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
05.805.122/0001-79 |
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 723. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
249.25 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
38 |
2017-02-20T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
05.805.122/0001-79 |
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 723, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
112.75 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
37 |
2017-02-20T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
1001.4.4.90.52 |
15.696.428/0001-98 |
OFFICE PAPELARIA LTDAME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 310, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2230.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
35 |
2017-02-17T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADES DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
100.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
34 |
2017-02-15T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
33.000.118/0010-60 |
TELEMAR NORTE LESTE S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
282.36 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
33 |
2017-02-15T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
33.000.118/0010-60 |
TELEMAR NORTE LESTE S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
328.68 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
31 |
2017-02-14T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.177.213-** |
LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
170.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
32 |
2017-02-14T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
00.113.110/0001-60 |
COMERCIAL EQIP LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 66542, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
398.2 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
30 |
2017-02-14T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO A FENACON, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
200.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
29 |
2017-02-13T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
63.510.861/0001-30 |
RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
405.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
28 |
2017-02-07T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
400.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
20 |
2017-02-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
19712.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
27 |
2017-02-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
03.701.580/0001-32 |
INFORLAB SERVICOS TECNICOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
546.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
26 |
2017-02-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.989.781/0001-38 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
937.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
25 |
2017-02-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
22.378.278/0001-30 |
LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
24 |
2017-02-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
11.422.158/0001-76 |
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
23 |
2017-02-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
11.825.802/0001-57 |
INSTITUTO FENACON |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
466.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
22 |
2017-02-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2180.37 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
21 |
2017-02-01T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2077.03 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
19 |
2017-01-31T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
4913.82 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
18 |
2017-01-30T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
100.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
17 |
2017-01-30T00:00:00-02:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
08.083.709/0001-00 |
ADTR INFORMATICA LTDA ME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
1800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
14 |
2017-01-27T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
11.34 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
11 |
2017-01-27T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
18.06 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
13 |
2017-01-27T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
21.86 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
16 |
2017-01-27T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
6.77 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
15 |
2017-01-27T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
27.45 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
12 |
2017-01-27T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
63.86 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
10 |
2017-01-24T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
200.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
8 |
2017-01-23T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE OEIRAS E TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
4 |
2017-01-23T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
11.422.158/0001-76 |
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
5 |
2017-01-23T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
22.378.278/0001-30 |
LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
6 |
2017-01-23T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
10.565.173/0001-00 |
SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
350.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
7 |
2017-01-23T00:00:00-02:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
00.000.000/2148-25 |
BANCO DO BRASIL S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
129.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
9 |
2017-01-23T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.275.093-** |
NIVALDO MARTINS DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
100.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
2 |
2017-01-06T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2180.37 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
3 |
2017-01-06T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
2077.03 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
1 |
2017-01-06T00:00:00-02:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. |
TESOURO |
Legislativa |
0 |
0 |
19712.5 |
|