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DESPESAS 2018

por JEANE RODRIGUES DE SOUSA — publicado 11/02/2021 12h29, última modificação 11/02/2021 12h29

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und_orcamentaria numero data_emissao tipo_empenho tipo_modalidade_licitacao dotacao cpfcnpj_credoruo credoruo_nomerazao_social historico fonte_de_recurso funcao_governo numero_do_processo_licitatorio ano_do_processo_licitatorio valorempenho acoes
CAMARA MUNICIPAL 121 2018-12-31T00:00:00-02:00 Anulação Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1322.65
CAMARA MUNICIPAL 125 2018-12-31T00:00:00-02:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.39 08.083.709/0001-00 ADTR INFORMATICA LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 124 2018-12-31T00:00:00-02:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.39 07.989.781/0001-38 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1908.0
CAMARA MUNICIPAL 123 2018-12-31T00:00:00-02:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.39 07.217.375/0001-57 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1800.0
CAMARA MUNICIPAL 122 2018-12-31T00:00:00-02:00 Anulação Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1655.09
CAMARA MUNICIPAL 120 2018-12-31T00:00:00-02:00 Anulação Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 2271.83
CAMARA MUNICIPAL 119 2018-12-31T00:00:00-02:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.30 07.292.730/0001-52 D L DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 9829.0
CAMARA MUNICIPAL 118 2018-12-31T00:00:00-02:00 Anulação Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 8977.42
CAMARA MUNICIPAL 117 2018-12-31T00:00:00-02:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.39 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 446.17
CAMARA MUNICIPAL 116 2018-12-31T00:00:00-02:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.39 33.000.118/0010-60 TELEMAR NORTE LESTE S A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1206.33
CAMARA MUNICIPAL 115 2018-12-31T00:00:00-02:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.39 24.011.070/0001-03 GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO DESTA CAMARA, VIA CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE SISTEMA INTEGRADO. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 245.88
CAMARA MUNICIPAL 114 2018-12-31T00:00:00-02:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.39 33.000.118/0010-60 TELEMAR NORTE LESTE S A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 34.74
CAMARA MUNICIPAL 113 2018-12-31T00:00:00-02:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.39 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 0.64
CAMARA MUNICIPAL 112 2018-12-31T00:00:00-02:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.39 00.000.000/2148-25 BANCO DO BRASIL S A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 252.7
CAMARA MUNICIPAL 111 2018-12-21T00:00:00-02:00 Ordinário Pregão - Eletrônico ou Presencial 2001.3.3.90.30 24.011.070/0001-03 GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO DESTA CAMARA, VIA CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE SISTEMA INTEGRADO. Recursos Ordinários Legislativa 54 2018 777.21
CAMARA MUNICIPAL 110 2018-12-21T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, NO DIA 26 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 109 2018-12-19T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REFENTE A DEZEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5575.45
CAMARA MUNICIPAL 108 2018-12-19T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 43.15
CAMARA MUNICIPAL 107 2018-12-19T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 126.4
CAMARA MUNICIPAL 106 2018-12-19T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF. AO 13° DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 817.03
CAMARA MUNICIPAL 105 2018-12-03T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 05.805.122/0001-79 FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 56.0
CAMARA MUNICIPAL 104 2018-12-03T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 05.805.122/0001-79 FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 122.5
CAMARA MUNICIPAL 102 2018-12-03T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 2344.88
CAMARA MUNICIPAL 101 2018-12-03T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1545.78
CAMARA MUNICIPAL 103 2018-12-03T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 05.805.122/0001-79 FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 25.5
CAMARA MUNICIPAL 100 2018-11-19T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 12.173.530/0001-10 MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER KYO TK1175 PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 328.9
CAMARA MUNICIPAL 99 2018-11-12T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 2022.83
CAMARA MUNICIPAL 97 2018-11-01T00:00:00-03:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5000.0
CAMARA MUNICIPAL 95 2018-11-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 17.929.356/0001-07 CECILIO DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 111.4
CAMARA MUNICIPAL 94 2018-11-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.465.344/0001-64 ALENCAR AUTO LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 225.0
CAMARA MUNICIPAL 96 2018-11-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1430.63
CAMARA MUNICIPAL 98 2018-11-01T00:00:00-03:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.39 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 600.0
CAMARA MUNICIPAL 93 2018-10-09T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 92 2018-10-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 00.598.031/0003-58 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 296.2
CAMARA MUNICIPAL 90 2018-09-03T00:00:00-03:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.39 33.000.118/0010-60 TELEMAR NORTE LESTE S A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 2400.0
CAMARA MUNICIPAL 89 2018-09-03T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 01.896.483/0013-50 CANADA VEICULOS LTDA SUL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 664.01
CAMARA MUNICIPAL 91 2018-09-03T00:00:00-03:00 Global Sem licitação 2001.3.3.90.39 08.083.709/0001-00 ADTR INFORMATICA LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1800.0
CAMARA MUNICIPAL 88 2018-08-28T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO DO VALE DO CANINDE E PLENARIA TERRITORIAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 87 2018-08-21T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 63.510.861/0001-30 RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 156.0
CAMARA MUNICIPAL 86 2018-08-13T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 11.469.374/0003-39 E C RODRIGUES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS CLP P13 KG. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 77.0
CAMARA MUNICIPAL 85 2018-08-13T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.36 ***.450.303-** LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 632.0
CAMARA MUNICIPAL 84 2018-08-08T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 83 2018-08-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 01.896.483/0013-50 CANADA VEICULOS LTDA SUL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E VETADOR PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CASA. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 149.46
CAMARA MUNICIPAL 82 2018-08-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 81 2018-07-17T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, NO DIA 18 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 80 2018-07-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 17.929.356/0001-07 CECILIO DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 103.4
CAMARA MUNICIPAL 79 2018-06-29T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A MONSENHOR GILPI PARA PARTICIPAR DO XLI SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 78 2018-06-22T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A FLORIANOPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, DIA 25 DE JUNHO DE 2018. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 77 2018-06-14T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NO SEBRAEPI, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 76 2018-06-05T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 75 2018-06-04T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 1001.4.4.90.52 41.257.130/0001-91 CENTRO MUSICAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROFONE TSI DE MESA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 315.0
CAMARA MUNICIPAL 74 2018-06-01T00:00:00-03:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.39 24.011.070/0001-03 GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO DESTA CAMARA, VIA CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE SISTEMA INTEGRADO. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 10500.0
CAMARA MUNICIPAL 73 2018-06-01T00:00:00-03:00 Global Sem licitação 2001.3.3.90.39 08.083.709/0001-00 ADTR INFORMATICA LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1800.0
CAMARA MUNICIPAL 72 2018-05-29T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 70 2018-05-21T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A PICOS PARA FAZER A REVISAO DO CARRO DESTA CAMARA NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2018. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 71 2018-05-21T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.465.344/0001-64 ALENCAR AUTO LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 220.0
CAMARA MUNICIPAL 69 2018-05-18T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 05.805.122/0001-79 FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 394.5
CAMARA MUNICIPAL 68 2018-05-15T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 05.805.122/0001-79 FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 198.05
CAMARA MUNICIPAL 67 2018-05-14T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 12.173.530/0001-10 MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER KYO TK1175 PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 357.81
CAMARA MUNICIPAL 66 2018-05-14T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 65 2018-05-10T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.973.143-** JEANE RODRIGUES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINAPI PARA PARTICIPAR DA OFICINA PORTAL MODELO, NO INTERLEGIS PI, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2018. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 450.0
CAMARA MUNICIPAL 64 2018-05-08T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMEPENHO N° 37. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 0.04
CAMARA MUNICIPAL 63 2018-04-17T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI PARA PARTICIPAR DA II PLENARIA DO CONSELHO DE DES. SUSTENTAVEL DO TER. DO VALE DO CANIDE, DIA 18 DE ABRIL DE 2018. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 62 2018-04-13T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.027.418-** NATANAEL SALES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A FRANCISCO MACEDOPI PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE DEMOSNTRACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS E DA PROPRIA CULTURA DO MUNICIPIO, PROMOVIDA PELO SEBRAE, DIA 14 DE ABRIL DE 2018. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 61 2018-04-11T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 00.598.031/0003-58 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 863.15
CAMARA MUNICIPAL 60 2018-04-09T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VALENCA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA INTINERANTE, OFERTADO PELO TCE E EGC, DIA 10 DE ABRIL DE 2018. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 127.5
CAMARA MUNICIPAL 59 2018-04-09T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.554.503-** MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VALENCA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA INTINERANTE, OFERTADO PELO TCE E EGC, DIA 10 DE ABRIL DE 2018. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 127.5
CAMARA MUNICIPAL 58 2018-04-06T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.027.418-** NATANAEL SALES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VALENCA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA INTINERANTE, OFERTADO PELO TCE E EGC, DIA 09 DE ABRIL DE 2018. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 127.5
CAMARA MUNICIPAL 57 2018-04-06T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.973.143-** JEANE RODRIGUES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VALENCA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA INTINERANTE, OFERTADO PELO TCE E EGC, DIA 09 DE ABRIL DE 2018. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 75.0
CAMARA MUNICIPAL 56 2018-04-06T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A VALENCA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA INTINERANTE, OFERTADO PELO TCE E EGC, DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 55 2018-04-05T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A FLORIANOPI PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS NO PIAUI, DIA 06 DE ABRIL DE 2018. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 54 2018-04-02T00:00:00-03:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.30 07.292.730/0001-52 D L DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 10000.0
CAMARA MUNICIPAL 53 2018-04-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.36 ***.129.253-** FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO SERVIDOR LUIS DOS SANTOS EM GOZO DE FERIAS. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 954.0
CAMARA MUNICIPAL 52 2018-03-19T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 51 2018-03-16T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.465.344/0001-64 ALENCAR AUTO LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 148.0
CAMARA MUNICIPAL 49 2018-03-14T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 50 2018-03-14T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 1001.4.4.90.52 12.173.530/0001-10 MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 508.72
CAMARA MUNICIPAL 48 2018-03-13T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 1001.4.4.90.52 12.173.530/0001-10 MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 2390.0
CAMARA MUNICIPAL 47 2018-03-12T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.027.418-** NATANAEL SALES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 46 2018-03-12T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 42 2018-03-01T00:00:00-03:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.39 33.000.118/0010-60 TELEMAR NORTE LESTE S A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1500.0
CAMARA MUNICIPAL 45 2018-03-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.36 ***.842.883-** FRANCISCO JACKSON LUSTOSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 500.0
CAMARA MUNICIPAL 44 2018-03-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1653.6
CAMARA MUNICIPAL 43 2018-03-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 41 2018-03-01T00:00:00-03:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.39 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1000.0
CAMARA MUNICIPAL 39 2018-02-06T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.177.213-** LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 40 2018-02-06T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.554.503-** MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 38 2018-02-06T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 35 2018-02-01T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 37 2018-02-01T00:00:00-02:00 Global Sem licitação 2001.3.3.90.39 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA PIX8160, DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1646.04
CAMARA MUNICIPAL 36 2018-02-01T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 17.929.356/0001-07 CECILIO DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 212.77
CAMARA MUNICIPAL 34 2018-02-01T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.36 ***.073.043-** OTINIELO SOARES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 358.0
CAMARA MUNICIPAL 32 2018-01-31T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.92 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 145.46
CAMARA MUNICIPAL 33 2018-01-31T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.92 33.000.118/0010-60 TELEMAR NORTE LESTE S A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 279.48
CAMARA MUNICIPAL 29 2018-01-29T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 05.805.122/0001-79 FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 52.4
CAMARA MUNICIPAL 31 2018-01-29T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 05.805.122/0001-79 FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 113.05
CAMARA MUNICIPAL 30 2018-01-29T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 05.805.122/0001-79 FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 14.6
CAMARA MUNICIPAL 26 2018-01-19T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.92 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5275.82
CAMARA MUNICIPAL 28 2018-01-19T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.92 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 210.97
CAMARA MUNICIPAL 27 2018-01-19T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.92 33.000.118/0010-60 TELEMAR NORTE LESTE S A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 283.52
CAMARA MUNICIPAL 25 2018-01-15T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.981.893-** CARMELITA ALVES DE SANTANA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 75.0
CAMARA MUNICIPAL 24 2018-01-15T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.973.143-** JEANE RODRIGUES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 75.0
CAMARA MUNICIPAL 23 2018-01-11T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 22 2018-01-10T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 14.520.048/0001-35 OSCAR ANTTONNY BENITEZ 60947931376 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE LOGOMARCA E ADESIVACAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 200.0
CAMARA MUNICIPAL 21 2018-01-09T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 08.174.536/0001-35 MARISTELA VIEIRA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 542.0
CAMARA MUNICIPAL 20 2018-01-08T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 19 2018-01-08T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.92 10.565.173/0001-00 SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 170.0
CAMARA MUNICIPAL 18 2018-01-04T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 4 2018-01-02T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 2022.83
CAMARA MUNICIPAL 3 2018-01-02T00:00:00-02:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 24798.6
CAMARA MUNICIPAL 1 2018-01-02T00:00:00-02:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 252090.84
CAMARA MUNICIPAL 2 2018-01-02T00:00:00-02:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 27758.04
CAMARA MUNICIPAL 17 2018-01-02T00:00:00-02:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 70000.0
CAMARA MUNICIPAL 16 2018-01-02T00:00:00-02:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.39 00.000.000/2148-25 BANCO DO BRASIL S A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 500.0
CAMARA MUNICIPAL 15 2018-01-02T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 06.553.556/0001-91 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPVA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 76.41
CAMARA MUNICIPAL 14 2018-01-02T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 09.248.608/0001-04 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 9.49
CAMARA MUNICIPAL 13 2018-01-02T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 63.510.861/0001-30 RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 90.0
CAMARA MUNICIPAL 12 2018-01-02T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 63.510.861/0001-30 RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFIL BULK INK EPSON PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 108.0
CAMARA MUNICIPAL 11 2018-01-02T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.92 17.929.356/0001-07 CECILIO DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 429.8
CAMARA MUNICIPAL 10 2018-01-02T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.465.344/0001-64 ALENCAR AUTO LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 370.0
CAMARA MUNICIPAL 9 2018-01-02T00:00:00-02:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.30 07.292.730/0001-52 D L DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5000.0
CAMARA MUNICIPAL 8 2018-01-02T00:00:00-02:00 Global Sem licitação 2001.3.3.90.39 07.989.781/0001-38 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 11448.0
CAMARA MUNICIPAL 7 2018-01-02T00:00:00-02:00 Global Sem licitação 2001.3.3.90.39 07.217.375/0001-57 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 7200.0
CAMARA MUNICIPAL 6 2018-01-02T00:00:00-02:00 Global Sem licitação 2001.3.3.90.35 22.378.278/0001-30 LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 31200.0
CAMARA MUNICIPAL 5 2018-01-02T00:00:00-02:00 Global Sem licitação 2001.3.3.90.35 11.422.158/0001-76 ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 33600.0
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