DESPESAS 2018
por JEANE
—
publicado
11/02/2021 12h29,
última modificação
11/02/2021 12h29
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Dados
| und_orcamentaria | numero | data_emissao | tipo_empenho | tipo_modalidade_licitacao | dotacao | cpfcnpj_credoruo | credoruo_nomerazao_social | historico | fonte_de_recurso | funcao_governo | numero_do_processo_licitatorio | ano_do_processo_licitatorio | valorempenho | acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL | 121 | 2018-12-31T00:00:00-02:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1322.65 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 125 | 2018-12-31T00:00:00-02:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 08.083.709/0001-00 | ADTR INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 124 | 2018-12-31T00:00:00-02:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1908.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 123 | 2018-12-31T00:00:00-02:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 122 | 2018-12-31T00:00:00-02:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1655.09 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 120 | 2018-12-31T00:00:00-02:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2271.83 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 119 | 2018-12-31T00:00:00-02:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 07.292.730/0001-52 | D L DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 9829.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 118 | 2018-12-31T00:00:00-02:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 8977.42 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 117 | 2018-12-31T00:00:00-02:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 446.17 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 116 | 2018-12-31T00:00:00-02:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1206.33 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 115 | 2018-12-31T00:00:00-02:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 24.011.070/0001-03 | GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO DESTA CAMARA, VIA CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE SISTEMA INTEGRADO. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 245.88 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 114 | 2018-12-31T00:00:00-02:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 34.74 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 113 | 2018-12-31T00:00:00-02:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 0.64 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 112 | 2018-12-31T00:00:00-02:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 00.000.000/2148-25 | BANCO DO BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 252.7 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 111 | 2018-12-21T00:00:00-02:00 | Ordinário | Pregão - Eletrônico ou Presencial | 2001.3.3.90.30 | 24.011.070/0001-03 | GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO DESTA CAMARA, VIA CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE SISTEMA INTEGRADO. | Recursos Ordinários | Legislativa | 54 | 2018 | 777.21 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 110 | 2018-12-21T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, NO DIA 26 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 109 | 2018-12-19T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REFENTE A DEZEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5575.45 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 108 | 2018-12-19T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 43.15 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 107 | 2018-12-19T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 126.4 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 106 | 2018-12-19T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF. AO 13° DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 817.03 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 105 | 2018-12-03T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 56.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 104 | 2018-12-03T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 122.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 102 | 2018-12-03T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2344.88 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 101 | 2018-12-03T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1545.78 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 103 | 2018-12-03T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 25.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 100 | 2018-11-19T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 12.173.530/0001-10 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER KYO TK1175 PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 328.9 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 99 | 2018-11-12T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2022.83 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 97 | 2018-11-01T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 95 | 2018-11-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 111.4 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 94 | 2018-11-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.465.344/0001-64 | ALENCAR AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 225.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 96 | 2018-11-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1430.63 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 98 | 2018-11-01T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 93 | 2018-10-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 92 | 2018-10-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 00.598.031/0003-58 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 296.2 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 90 | 2018-09-03T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2400.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 89 | 2018-09-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 01.896.483/0013-50 | CANADA VEICULOS LTDA SUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 664.01 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 91 | 2018-09-03T00:00:00-03:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 08.083.709/0001-00 | ADTR INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 88 | 2018-08-28T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO DO VALE DO CANINDE E PLENARIA TERRITORIAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 87 | 2018-08-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 63.510.861/0001-30 | RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 156.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 86 | 2018-08-13T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 11.469.374/0003-39 | E C RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS CLP P13 KG. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 77.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 85 | 2018-08-13T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.450.303-** | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 632.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 84 | 2018-08-08T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 83 | 2018-08-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 01.896.483/0013-50 | CANADA VEICULOS LTDA SUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E VETADOR PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CASA. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 149.46 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 82 | 2018-08-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 81 | 2018-07-17T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, NO DIA 18 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 80 | 2018-07-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 103.4 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 79 | 2018-06-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A MONSENHOR GILPI PARA PARTICIPAR DO XLI SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 78 | 2018-06-22T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A FLORIANOPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, DIA 25 DE JUNHO DE 2018. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 77 | 2018-06-14T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NO SEBRAEPI, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 76 | 2018-06-05T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 75 | 2018-06-04T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 41.257.130/0001-91 | CENTRO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROFONE TSI DE MESA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 315.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 74 | 2018-06-01T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 24.011.070/0001-03 | GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO DESTA CAMARA, VIA CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE SISTEMA INTEGRADO. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 10500.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 73 | 2018-06-01T00:00:00-03:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 08.083.709/0001-00 | ADTR INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 72 | 2018-05-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 70 | 2018-05-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A PICOS PARA FAZER A REVISAO DO CARRO DESTA CAMARA NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2018. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 71 | 2018-05-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.465.344/0001-64 | ALENCAR AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 220.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 69 | 2018-05-18T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 394.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 68 | 2018-05-15T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 198.05 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 67 | 2018-05-14T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 12.173.530/0001-10 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER KYO TK1175 PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 357.81 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 66 | 2018-05-14T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 65 | 2018-05-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINAPI PARA PARTICIPAR DA OFICINA PORTAL MODELO, NO INTERLEGIS PI, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2018. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 450.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 64 | 2018-05-08T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMEPENHO N° 37. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 0.04 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 63 | 2018-04-17T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI PARA PARTICIPAR DA II PLENARIA DO CONSELHO DE DES. SUSTENTAVEL DO TER. DO VALE DO CANIDE, DIA 18 DE ABRIL DE 2018. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 62 | 2018-04-13T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.027.418-** | NATANAEL SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A FRANCISCO MACEDOPI PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE DEMOSNTRACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS E DA PROPRIA CULTURA DO MUNICIPIO, PROMOVIDA PELO SEBRAE, DIA 14 DE ABRIL DE 2018. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 61 | 2018-04-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 00.598.031/0003-58 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 863.15 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 60 | 2018-04-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VALENCA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA INTINERANTE, OFERTADO PELO TCE E EGC, DIA 10 DE ABRIL DE 2018. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 127.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 59 | 2018-04-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.554.503-** | MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VALENCA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA INTINERANTE, OFERTADO PELO TCE E EGC, DIA 10 DE ABRIL DE 2018. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 127.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 58 | 2018-04-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.027.418-** | NATANAEL SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VALENCA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA INTINERANTE, OFERTADO PELO TCE E EGC, DIA 09 DE ABRIL DE 2018. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 127.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 57 | 2018-04-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VALENCA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA INTINERANTE, OFERTADO PELO TCE E EGC, DIA 09 DE ABRIL DE 2018. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 75.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 56 | 2018-04-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A VALENCA DO PIAUIPI, PARA PARTICIPAR DO XXXVIII SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA INTINERANTE, OFERTADO PELO TCE E EGC, DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 55 | 2018-04-05T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A FLORIANOPI PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS NO PIAUI, DIA 06 DE ABRIL DE 2018. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 54 | 2018-04-02T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 07.292.730/0001-52 | D L DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 10000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 53 | 2018-04-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.129.253-** | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO SERVIDOR LUIS DOS SANTOS EM GOZO DE FERIAS. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 954.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 52 | 2018-03-19T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 51 | 2018-03-16T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.465.344/0001-64 | ALENCAR AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 148.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 49 | 2018-03-14T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 50 | 2018-03-14T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 12.173.530/0001-10 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 508.72 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 48 | 2018-03-13T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 12.173.530/0001-10 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2390.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 47 | 2018-03-12T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.027.418-** | NATANAEL SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 46 | 2018-03-12T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 42 | 2018-03-01T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1500.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 45 | 2018-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.842.883-** | FRANCISCO JACKSON LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 500.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 44 | 2018-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1653.6 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 43 | 2018-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 41 | 2018-03-01T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 39 | 2018-02-06T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.177.213-** | LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 40 | 2018-02-06T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.554.503-** | MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 38 | 2018-02-06T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 35 | 2018-02-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 37 | 2018-02-01T00:00:00-02:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA PIX8160, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1646.04 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 36 | 2018-02-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 212.77 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 34 | 2018-02-01T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.073.043-** | OTINIELO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 358.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 32 | 2018-01-31T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.92 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 145.46 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 33 | 2018-01-31T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.92 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 279.48 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 29 | 2018-01-29T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 52.4 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 31 | 2018-01-29T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 113.05 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 30 | 2018-01-29T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.805.122/0001-79 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 14.6 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 26 | 2018-01-19T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.92 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5275.82 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 28 | 2018-01-19T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.92 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 210.97 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 27 | 2018-01-19T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.92 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 283.52 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 25 | 2018-01-15T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.981.893-** | CARMELITA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 75.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 24 | 2018-01-15T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNUCIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 75.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 23 | 2018-01-11T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 22 | 2018-01-10T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 14.520.048/0001-35 | OSCAR ANTTONNY BENITEZ 60947931376 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE LOGOMARCA E ADESIVACAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 200.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 21 | 2018-01-09T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 08.174.536/0001-35 | MARISTELA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 542.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 20 | 2018-01-08T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 19 | 2018-01-08T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.92 | 10.565.173/0001-00 | SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 170.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 18 | 2018-01-04T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 4 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2022.83 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 3 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 24798.6 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 1 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 252090.84 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 2 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 27758.04 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 17 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 70000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 16 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 00.000.000/2148-25 | BANCO DO BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 500.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 15 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.553.556/0001-91 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPVA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 76.41 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 14 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 09.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 9.49 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 13 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 63.510.861/0001-30 | RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 90.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 12 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 63.510.861/0001-30 | RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFIL BULK INK EPSON PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 108.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 11 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.92 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 429.8 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 10 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.465.344/0001-64 | ALENCAR AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 370.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 9 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 07.292.730/0001-52 | D L DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 8 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 11448.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 7 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.217.375/0001-57 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 7200.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 6 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 22.378.278/0001-30 | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 31200.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 5 | 2018-01-02T00:00:00-02:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 33600.0 |