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DESPESAS 2019

por JEANE RODRIGUES DE SOUSA — publicado 11/02/2021 12h29, última modificação 11/02/2021 12h29

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und_orcamentaria numero data_emissao tipo_empenho tipo_modalidade_licitacao dotacao cpfcnpj_credoruo credoruo_nomerazao_social historico fonte_de_recurso funcao_governo numero_do_processo_licitatorio ano_do_processo_licitatorio valorempenho acoes
CAMARA MUNICIPAL 199 2019-12-26T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5960.89
CAMARA MUNICIPAL 200 2019-12-26T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 21.104.850/0001-00 JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 197 2019-12-20T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.745.546/0002-40 GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DE TONER PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 90.0
CAMARA MUNICIPAL 196 2019-12-20T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.745.546/0002-40 GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COPOS E COLHERES DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 22.6
CAMARA MUNICIPAL 195 2019-12-20T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.745.546/0002-40 GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 103.8
CAMARA MUNICIPAL 194 2019-12-20T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.745.546/0002-40 GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 280.25
CAMARA MUNICIPAL 193 2019-12-20T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 192 2019-12-20T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 191 2019-12-20T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 198 2019-12-20T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.745.546/0002-40 GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 39.6
CAMARA MUNICIPAL 189 2019-12-16T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 1001.4.4.90.51 ***.308.633-** JOSE LUIS RIBEIRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 6670.0
CAMARA MUNICIPAL 187 2019-12-13T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO 13° SALARIO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 863.88
CAMARA MUNICIPAL 186 2019-12-13T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.50.39 14.636.275/0001-20 MARIA LUZENI RODRIGUES DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 310.0
CAMARA MUNICIPAL 184 2019-12-12T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 185 2019-12-12T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 183 2019-12-12T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 181 2019-12-10T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.554.503-** MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 112.5
CAMARA MUNICIPAL 182 2019-12-10T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.554.503-** MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 112.5
CAMARA MUNICIPAL 180 2019-12-10T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.554.503-** MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 112.5
CAMARA MUNICIPAL 178 2019-12-06T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.941.253-** MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 179 2019-12-06T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.941.253-** MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 177 2019-12-06T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.941.253-** MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 175 2019-12-04T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 176 2019-12-04T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 174 2019-12-04T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 156 2019-12-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 1001.4.4.90.51 ***.308.633-** JOSE LUIS RIBEIRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5000.0
CAMARA MUNICIPAL 173 2019-12-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 1001.4.4.90.51 34.293.933/0001-36 LEONARDO DE SOUSA ALVES 06602970356 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIUAI. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 7258.3
CAMARA MUNICIPAL 172 2019-12-02T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.30 10.265.168/0001-82 ESTEVAO & FILHO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 0.01
CAMARA MUNICIPAL 171 2019-12-02T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.30 26.070.671/0001-12 JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1332.45
CAMARA MUNICIPAL 170 2019-12-02T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.39 33.000.118/0010-60 TELEMAR NORTE LESTE S A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 273.64
CAMARA MUNICIPAL 169 2019-12-02T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.39 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 174.45
CAMARA MUNICIPAL 168 2019-12-02T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.39 00.000.000/2148-25 BANCO DO BRASIL S A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 203.37
CAMARA MUNICIPAL 167 2019-12-02T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.30 26.070.671/0001-12 JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 761.94
CAMARA MUNICIPAL 166 2019-12-02T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.30 26.070.671/0001-12 JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 544.65
CAMARA MUNICIPAL 165 2019-12-02T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.30 26.070.671/0001-12 JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 696.54
CAMARA MUNICIPAL 164 2019-12-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1356.88
CAMARA MUNICIPAL 163 2019-12-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALARIO DOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 700.0
CAMARA MUNICIPAL 162 2019-12-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 21795.26
CAMARA MUNICIPAL 161 2019-12-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 2713.77
CAMARA MUNICIPAL 160 2019-12-02T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 2245.26
CAMARA MUNICIPAL 159 2019-12-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1400.0
CAMARA MUNICIPAL 158 2019-12-02T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 13220.0
CAMARA MUNICIPAL 157 2019-12-02T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 12352.14
CAMARA MUNICIPAL 155 2019-11-26T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 17.929.356/0001-07 CECILIO DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 114.8
CAMARA MUNICIPAL 154 2019-11-26T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 7618.81
CAMARA MUNICIPAL 153 2019-11-26T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.673.338-** EDIVAR DE SOUSA ARAUJO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 112.5
CAMARA MUNICIPAL 152 2019-11-22T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 151 2019-11-20T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 10.265.168/0001-82 ESTEVAO & FILHO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 90.0
CAMARA MUNICIPAL 150 2019-11-20T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 10.265.168/0001-82 ESTEVAO & FILHO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 275.01
CAMARA MUNICIPAL 149 2019-11-19T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.36 ***.556.623-** BIANCA LIMA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS PARA A GALERIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 379.0
CAMARA MUNICIPAL 148 2019-11-12T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.941.253-** MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 147 2019-11-06T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 07.378.118/0001-05 RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 398.4
CAMARA MUNICIPAL 145 2019-11-05T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 09.488.317/0001-93 EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE SOM PARA ESTA CAMARA. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 120.0
CAMARA MUNICIPAL 146 2019-11-05T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 142 2019-11-01T00:00:00-03:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.30 26.070.671/0001-12 JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 4200.0
CAMARA MUNICIPAL 144 2019-11-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 17.929.356/0001-07 CECILIO DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 104.1
CAMARA MUNICIPAL 143 2019-11-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 21.104.850/0001-00 JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 141 2019-10-30T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.973.143-** JEANE RODRIGUES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 139 2019-10-29T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.673.338-** EDIVAR DE SOUSA ARAUJO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 112.5
CAMARA MUNICIPAL 140 2019-10-29T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5795.47
CAMARA MUNICIPAL 138 2019-10-29T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 137 2019-10-17T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.027.418-** NATANAEL SALES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 112.5
CAMARA MUNICIPAL 136 2019-10-17T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 135 2019-10-10T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.941.253-** MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 134 2019-10-08T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.36 ***.761.763-** RAIMUNDO GONCALVES DOS SANTOS FILHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO REDE ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 600.0
CAMARA MUNICIPAL 132 2019-10-04T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 05.060.598/0001-28 PLASTICOS AMAZONAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 160.5
CAMARA MUNICIPAL 133 2019-10-04T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 131 2019-10-03T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 130 2019-10-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 21.104.850/0001-00 JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 129 2019-09-30T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5795.47
CAMARA MUNICIPAL 128 2019-09-27T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 127 2019-09-25T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.454.903-** RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 112.5
CAMARA MUNICIPAL 125 2019-09-17T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 126 2019-09-17T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.554.503-** MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 112.5
CAMARA MUNICIPAL 124 2019-09-16T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 17.929.356/0001-07 CECILIO DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 276.4
CAMARA MUNICIPAL 123 2019-09-09T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 11.600.541/0001-77 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNCIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 128.7
CAMARA MUNICIPAL 122 2019-09-09T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.745.546/0002-40 GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 36.55
CAMARA MUNICIPAL 121 2019-09-09T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.745.546/0002-40 GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 49.2
CAMARA MUNICIPAL 120 2019-09-09T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.745.546/0002-40 GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 128.5
CAMARA MUNICIPAL 118 2019-09-04T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.973.143-** JEANE RODRIGUES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 119 2019-09-04T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 114 2019-09-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 21.104.850/0001-00 JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 117 2019-09-02T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.3.90.30 26.070.671/0001-12 JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1839.49
CAMARA MUNICIPAL 116 2019-09-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.36 ***.553.013-** ILMARIO FRANCISCO PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULO ONIX PLACA PIX 8160 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 180.0
CAMARA MUNICIPAL 115 2019-09-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 26.070.671/0001-12 JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1839.49
CAMARA MUNICIPAL 113 2019-08-28T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.027.418-** NATANAEL SALES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 112 2019-08-26T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 111 2019-08-22T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 110 2019-08-20T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A AGOSTO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5795.47
CAMARA MUNICIPAL 109 2019-08-19T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 17.929.356/0001-07 CECILIO DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 219.7
CAMARA MUNICIPAL 108 2019-08-15T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 107 2019-08-09T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 106 2019-08-05T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 16.370.732/0001-03 MARCIO RANIERY SOUSA CARVALHO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 100.0
CAMARA MUNICIPAL 105 2019-08-05T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 101 2019-08-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.027.418-** NATANAEL SALES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 112.5
CAMARA MUNICIPAL 104 2019-08-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 11.600.541/0001-77 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 60.0
CAMARA MUNICIPAL 103 2019-08-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 11.600.541/0001-77 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNCIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1268.0
CAMARA MUNICIPAL 102 2019-08-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 21.104.850/0001-00 JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 100 2019-07-30T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.941.253-** MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 31 DE JULHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 75.0
CAMARA MUNICIPAL 99 2019-07-26T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A JULHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5795.47
CAMARA MUNICIPAL 98 2019-07-25T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 26 DE JULHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 97 2019-07-23T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 06.535.926/0001-68 DETRAN PI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 156.18
CAMARA MUNICIPAL 96 2019-07-23T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 09.248.608/0001-04 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT)2019 DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 16.15
CAMARA MUNICIPAL 95 2019-07-22T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.673.338-** EDIVAR DE SOUSA ARAUJO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE JULHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 112.5
CAMARA MUNICIPAL 94 2019-07-22T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE JULHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 93 2019-07-22T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.177.213-** LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 92 2019-07-17T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 19 DE JULHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 90 2019-07-01T00:00:00-03:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.30 26.070.671/0001-12 JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 4000.0
CAMARA MUNICIPAL 91 2019-07-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 21.104.850/0001-00 JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 89 2019-07-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 17.929.356/0001-07 CECILIO DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 125.1
CAMARA MUNICIPAL 88 2019-06-28T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 87 2019-06-27T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A JUNHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5795.47
CAMARA MUNICIPAL 86 2019-06-25T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 85 2019-06-24T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 17.599.794/0001-54 FABIO VIEIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 84 2019-06-17T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 63.510.861/0001-30 RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 352.7
CAMARA MUNICIPAL 83 2019-06-14T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.973.143-** JEANE RODRIGUES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 75.0
CAMARA MUNICIPAL 81 2019-06-10T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.745.546/0002-40 GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 42.0
CAMARA MUNICIPAL 82 2019-06-10T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.745.546/0002-40 GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 11.65
CAMARA MUNICIPAL 80 2019-06-10T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.745.546/0002-40 GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 66.8
CAMARA MUNICIPAL 79 2019-06-07T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 78 2019-06-07T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 75 2019-06-03T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13° DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1356.89
CAMARA MUNICIPAL 77 2019-06-03T00:00:00-03:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 19000.0
CAMARA MUNICIPAL 76 2019-06-03T00:00:00-03:00 Anulação Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 2685.65
CAMARA MUNICIPAL 74 2019-06-03T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13° DE SERVIDOR(A), DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 700.0
CAMARA MUNICIPAL 73 2019-06-03T00:00:00-03:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.30 26.070.671/0001-12 JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 6000.0
CAMARA MUNICIPAL 72 2019-06-03T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 21.104.850/0001-00 JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 71 2019-06-03T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 17.929.356/0001-07 CECILIO DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 87.2
CAMARA MUNICIPAL 70 2019-06-03T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 393.2
CAMARA MUNICIPAL 69 2019-05-31T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 07.969.885/0001-80 RECICLE EXPRESS IND. & CIM. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORNER ORIGINAL TK1175 PRETO KYOCERA PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 375.0
CAMARA MUNICIPAL 68 2019-05-29T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A MAIO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5795.47
CAMARA MUNICIPAL 67 2019-05-29T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 66 2019-05-28T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 04.540.560/0001-90 CLAUDINEI BORGES LEAL MICROPOINT VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 197.0
CAMARA MUNICIPAL 65 2019-05-22T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE MAIO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 64 2019-05-17T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 20 DE MAIO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 62 2019-05-10T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 393.24
CAMARA MUNICIPAL 63 2019-05-10T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 17.929.356/0001-07 CECILIO DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 120.3
CAMARA MUNICIPAL 61 2019-05-07T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.110.288-** ANTONIO SOARES LUSTOSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NO DIA 08 DE MAIO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 56 2019-05-06T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.027.418-** NATANAEL SALES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 54 2019-05-06T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 600.0
CAMARA MUNICIPAL 60 2019-05-06T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 59 2019-05-06T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.177.213-** LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 58 2019-05-06T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.457.718-** LUIS PEREIRA DE CARVALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 57 2019-05-06T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.673.338-** EDIVAR DE SOUSA ARAUJO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 55 2019-05-06T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.554.503-** MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 53 2019-05-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 10.565.173/0001-00 SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 450.0
CAMARA MUNICIPAL 51 2019-05-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 21.104.850/0001-00 JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 52 2019-05-02T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 21.104.850/0001-00 JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 175.0
CAMARA MUNICIPAL 50 2019-04-29T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A ABRIL DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5795.47
CAMARA MUNICIPAL 49 2019-04-29T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 48 2019-04-29T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.177.213-** LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 47 2019-04-29T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.027.418-** NATANAEL SALES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 46 2019-04-25T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 230.0
CAMARA MUNICIPAL 45 2019-04-22T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A SIMPLICIO MENDESPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 44 2019-04-22T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.282.773-** RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A SIMPLICIO MENDESPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 255.0
CAMARA MUNICIPAL 43 2019-04-16T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.973.143-** JEANE RODRIGUES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 40 2019-04-15T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 17.599.794/0001-54 FABIO VIEIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 40.0
CAMARA MUNICIPAL 42 2019-04-15T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 41 2019-04-15T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 17.599.794/0001-54 FABIO VIEIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 60.0
CAMARA MUNICIPAL 39 2019-04-10T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 38 2019-04-04T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 393.24
CAMARA MUNICIPAL 37 2019-04-03T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 17.929.356/0001-07 CECILIO DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 122.3
CAMARA MUNICIPAL 35 2019-04-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.36 ***.596.453-** ALAN RODRIGUES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO AO TITULAR. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 998.0
CAMARA MUNICIPAL 36 2019-04-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.36 ***.450.303-** LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO COM VIDRO, LONA E MOLDURA DE MADEIRA (90X60) PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES DO SEGUNDO BIENIO 2019 2020. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 600.0
CAMARA MUNICIPAL 34 2019-03-29T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.027.418-** NATANAEL SALES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 29 DE MARCO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 112.5
CAMARA MUNICIPAL 33 2019-03-20T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 21 DE MARCO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 32 2019-03-19T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 20 DE MARCO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 31 2019-03-18T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A MARCO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5795.47
CAMARA MUNICIPAL 30 2019-03-15T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 15 DE MARCO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 28 2019-03-12T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 1001.4.4.90.52 07.969.885/0001-80 RECICLE EXPRESS IND. & CIM. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS EXEC. GIRATORIAS E ASSENTO EXECUTIVO TECIDO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 2025.0
CAMARA MUNICIPAL 29 2019-03-12T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 1001.4.4.90.52 12.173.530/0001-10 MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS IBAP PLASTICO S BRACO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 897.0
CAMARA MUNICIPAL 27 2019-03-06T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 393.24
CAMARA MUNICIPAL 26 2019-03-01T00:00:00-03:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.30 26.070.671/0001-12 JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 4000.0
CAMARA MUNICIPAL 25 2019-03-01T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 17.929.356/0001-07 CECILIO DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 190.0
CAMARA MUNICIPAL 24 2019-02-21T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5858.34
CAMARA MUNICIPAL 23 2019-02-20T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 22 2019-02-18T00:00:00-03:00 Ordinário Sem licitação 1001.4.4.90.52 04.540.560/0001-90 CLAUDINEI BORGES LEAL MICROPOINT VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK INTEL DC 4GB 14 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1550.0
CAMARA MUNICIPAL 21 2019-02-15T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.973.143-** JEANE RODRIGUES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 75.0
CAMARA MUNICIPAL 20 2019-02-14T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 19 2019-02-12T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 18 2019-01-31T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.1.90.13 29.979.036/0001-40 INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A JANEIRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 5732.59
CAMARA MUNICIPAL 13 2019-01-29T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 300.0
CAMARA MUNICIPAL 17 2019-01-29T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 03.465.344/0001-64 ALENCAR AUTO LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 452.97
CAMARA MUNICIPAL 16 2019-01-29T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 03.465.344/0001-64 ALENCAR AUTO LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 447.03
CAMARA MUNICIPAL 15 2019-01-29T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.973.143-** JEANE RODRIGUES DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 75.0
CAMARA MUNICIPAL 14 2019-01-29T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.14 ***.494.383-** LUIS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 150.0
CAMARA MUNICIPAL 12 2019-01-29T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.39 06.535.926/0001-68 DETRAN PI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 45.55
CAMARA MUNICIPAL 11 2019-01-25T00:00:00-02:00 Ordinário Sem licitação 2001.3.3.90.30 63.510.861/0001-30 RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 524.9
CAMARA MUNICIPAL 10 2019-01-10T00:00:00-02:00 Global Sem licitação 2001.3.3.90.35 ***.412.353-** RAYMONYCE DOS REIS COELHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 31200.0
CAMARA MUNICIPAL 7 2019-01-03T00:00:00-02:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 30203.64
CAMARA MUNICIPAL 9 2019-01-03T00:00:00-02:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 252100.0
CAMARA MUNICIPAL 8 2019-01-03T00:00:00-02:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.1.90.11 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 15570.0
CAMARA MUNICIPAL 6 2019-01-03T00:00:00-02:00 Global Sem licitação 2001.3.3.90.35 11.422.158/0001-76 ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 33600.0
CAMARA MUNICIPAL 3 2019-01-02T00:00:00-02:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.39 00.000.000/2148-25 BANCO DO BRASIL S A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 400.0
CAMARA MUNICIPAL 5 2019-01-02T00:00:00-02:00 Global Sem licitação 2001.3.3.90.39 07.989.781/0001-38 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 11976.0
CAMARA MUNICIPAL 1 2019-01-02T00:00:00-02:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.39 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 1800.0
CAMARA MUNICIPAL 4 2019-01-02T00:00:00-02:00 Global Sem licitação 2001.3.3.90.39 08.083.709/0001-00 ADTR INFORMATICA LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 3600.0
CAMARA MUNICIPAL 2 2019-01-02T00:00:00-02:00 Estimativo Sem licitação 2001.3.3.90.39 33.000.118/0010-60 TELEMAR NORTE LESTE S A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. Recursos Ordinários Legislativa 0 0 3600.0
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