DESPESAS 2019
por JEANE
—
publicado
11/02/2021 12h29,
última modificação
11/02/2021 12h29
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Dados
| und_orcamentaria | numero | data_emissao | tipo_empenho | tipo_modalidade_licitacao | dotacao | cpfcnpj_credoruo | credoruo_nomerazao_social | historico | fonte_de_recurso | funcao_governo | numero_do_processo_licitatorio | ano_do_processo_licitatorio | valorempenho | acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL | 199 | 2019-12-26T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5960.89 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 200 | 2019-12-26T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 21.104.850/0001-00 | JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 197 | 2019-12-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DE TONER PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 90.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 196 | 2019-12-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COPOS E COLHERES DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 22.6 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 195 | 2019-12-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 103.8 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 194 | 2019-12-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 280.25 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 193 | 2019-12-20T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 192 | 2019-12-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 191 | 2019-12-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 198 | 2019-12-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 39.6 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 189 | 2019-12-16T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.51 | ***.308.633-** | JOSE LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 6670.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 187 | 2019-12-13T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO 13° SALARIO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 863.88 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 186 | 2019-12-13T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.50.39 | 14.636.275/0001-20 | MARIA LUZENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 310.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 184 | 2019-12-12T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 185 | 2019-12-12T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 183 | 2019-12-12T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 181 | 2019-12-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.554.503-** | MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 112.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 182 | 2019-12-10T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.554.503-** | MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 112.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 180 | 2019-12-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.554.503-** | MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 112.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 178 | 2019-12-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.941.253-** | MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 179 | 2019-12-06T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.941.253-** | MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 177 | 2019-12-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.941.253-** | MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 175 | 2019-12-04T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 176 | 2019-12-04T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 174 | 2019-12-04T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 156 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.51 | ***.308.633-** | JOSE LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 173 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.51 | 34.293.933/0001-36 | LEONARDO DE SOUSA ALVES 06602970356 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIUAI. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 7258.3 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 172 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 10.265.168/0001-82 | ESTEVAO & FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 0.01 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 171 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 26.070.671/0001-12 | JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1332.45 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 170 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 273.64 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 169 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 174.45 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 168 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 00.000.000/2148-25 | BANCO DO BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 203.37 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 167 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 26.070.671/0001-12 | JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 761.94 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 166 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 26.070.671/0001-12 | JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 544.65 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 165 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 26.070.671/0001-12 | JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 696.54 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 164 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1356.88 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 163 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALARIO DOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 700.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 162 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 21795.26 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 161 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2713.77 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 160 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2245.26 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 159 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1400.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 158 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 13220.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 157 | 2019-12-02T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 12352.14 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 155 | 2019-11-26T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 114.8 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 154 | 2019-11-26T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 7618.81 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 153 | 2019-11-26T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.673.338-** | EDIVAR DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 112.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 152 | 2019-11-22T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 151 | 2019-11-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 10.265.168/0001-82 | ESTEVAO & FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 90.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 150 | 2019-11-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 10.265.168/0001-82 | ESTEVAO & FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 275.01 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 149 | 2019-11-19T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.556.623-** | BIANCA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS PARA A GALERIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 379.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 148 | 2019-11-12T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.941.253-** | MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 147 | 2019-11-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 07.378.118/0001-05 | RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 398.4 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 145 | 2019-11-05T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 09.488.317/0001-93 | EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE SOM PARA ESTA CAMARA. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 120.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 146 | 2019-11-05T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 142 | 2019-11-01T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 26.070.671/0001-12 | JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 4200.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 144 | 2019-11-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 104.1 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 143 | 2019-11-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 21.104.850/0001-00 | JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 141 | 2019-10-30T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 139 | 2019-10-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.673.338-** | EDIVAR DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 112.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 140 | 2019-10-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5795.47 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 138 | 2019-10-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 137 | 2019-10-17T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.027.418-** | NATANAEL SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 112.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 136 | 2019-10-17T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 135 | 2019-10-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.941.253-** | MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 134 | 2019-10-08T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.761.763-** | RAIMUNDO GONCALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO REDE ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 132 | 2019-10-04T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.060.598/0001-28 | PLASTICOS AMAZONAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 160.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 133 | 2019-10-04T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 131 | 2019-10-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 130 | 2019-10-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 21.104.850/0001-00 | JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 129 | 2019-09-30T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5795.47 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 128 | 2019-09-27T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 127 | 2019-09-25T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.454.903-** | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 112.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 125 | 2019-09-17T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 126 | 2019-09-17T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.554.503-** | MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 112.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 124 | 2019-09-16T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 276.4 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 123 | 2019-09-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 11.600.541/0001-77 | CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNCIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 128.7 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 122 | 2019-09-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 36.55 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 121 | 2019-09-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 49.2 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 120 | 2019-09-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 128.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 118 | 2019-09-04T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 119 | 2019-09-04T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 114 | 2019-09-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 21.104.850/0001-00 | JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 117 | 2019-09-02T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 26.070.671/0001-12 | JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1839.49 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 116 | 2019-09-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.553.013-** | ILMARIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULO ONIX PLACA PIX 8160 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 180.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 115 | 2019-09-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 26.070.671/0001-12 | JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1839.49 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 113 | 2019-08-28T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.027.418-** | NATANAEL SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 112 | 2019-08-26T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 111 | 2019-08-22T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 110 | 2019-08-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A AGOSTO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5795.47 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 109 | 2019-08-19T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 219.7 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 108 | 2019-08-15T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 107 | 2019-08-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 106 | 2019-08-05T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 16.370.732/0001-03 | MARCIO RANIERY SOUSA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 100.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 105 | 2019-08-05T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 101 | 2019-08-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.027.418-** | NATANAEL SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 112.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 104 | 2019-08-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 11.600.541/0001-77 | CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 60.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 103 | 2019-08-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 11.600.541/0001-77 | CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNCIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1268.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 102 | 2019-08-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 21.104.850/0001-00 | JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 100 | 2019-07-30T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.941.253-** | MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 31 DE JULHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 75.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 99 | 2019-07-26T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A JULHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5795.47 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 98 | 2019-07-25T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 26 DE JULHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 97 | 2019-07-23T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.535.926/0001-68 | DETRAN PI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 156.18 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 96 | 2019-07-23T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 09.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT)2019 DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 16.15 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 95 | 2019-07-22T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.673.338-** | EDIVAR DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE JULHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 112.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 94 | 2019-07-22T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE JULHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 93 | 2019-07-22T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.177.213-** | LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 92 | 2019-07-17T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 19 DE JULHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 90 | 2019-07-01T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 26.070.671/0001-12 | JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 4000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 91 | 2019-07-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 21.104.850/0001-00 | JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 89 | 2019-07-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 125.1 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 88 | 2019-06-28T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 87 | 2019-06-27T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A JUNHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5795.47 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 86 | 2019-06-25T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 85 | 2019-06-24T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.599.794/0001-54 | FABIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 84 | 2019-06-17T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 63.510.861/0001-30 | RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 352.7 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 83 | 2019-06-14T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 75.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 81 | 2019-06-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 42.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 82 | 2019-06-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 11.65 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 80 | 2019-06-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 66.8 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 79 | 2019-06-07T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 78 | 2019-06-07T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 75 | 2019-06-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13° DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1356.89 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 77 | 2019-06-03T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 19000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 76 | 2019-06-03T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2685.65 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 74 | 2019-06-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13° DE SERVIDOR(A), DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 700.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 73 | 2019-06-03T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 26.070.671/0001-12 | JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 6000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 72 | 2019-06-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 21.104.850/0001-00 | JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 71 | 2019-06-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 87.2 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 70 | 2019-06-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 393.2 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 69 | 2019-05-31T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 07.969.885/0001-80 | RECICLE EXPRESS IND. & CIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORNER ORIGINAL TK1175 PRETO KYOCERA PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 375.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 68 | 2019-05-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A MAIO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5795.47 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 67 | 2019-05-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 66 | 2019-05-28T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 04.540.560/0001-90 | CLAUDINEI BORGES LEAL MICROPOINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 197.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 65 | 2019-05-22T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE MAIO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 64 | 2019-05-17T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 20 DE MAIO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 62 | 2019-05-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 393.24 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 63 | 2019-05-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 120.3 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 61 | 2019-05-07T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.110.288-** | ANTONIO SOARES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NO DIA 08 DE MAIO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 56 | 2019-05-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.027.418-** | NATANAEL SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 54 | 2019-05-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 60 | 2019-05-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 59 | 2019-05-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.177.213-** | LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 58 | 2019-05-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.457.718-** | LUIS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 57 | 2019-05-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.673.338-** | EDIVAR DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 55 | 2019-05-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.554.503-** | MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 53 | 2019-05-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 10.565.173/0001-00 | SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 450.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 51 | 2019-05-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 21.104.850/0001-00 | JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 52 | 2019-05-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 21.104.850/0001-00 | JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PLANO DE CABO FAST DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 175.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 50 | 2019-04-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A ABRIL DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5795.47 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 49 | 2019-04-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 48 | 2019-04-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.177.213-** | LUCILIA SOARES VIEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 47 | 2019-04-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.027.418-** | NATANAEL SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 46 | 2019-04-25T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 11.825.802/0001-57 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 230.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 45 | 2019-04-22T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A SIMPLICIO MENDESPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 44 | 2019-04-22T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A SIMPLICIO MENDESPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 43 | 2019-04-16T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 40 | 2019-04-15T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 17.599.794/0001-54 | FABIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 40.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 42 | 2019-04-15T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 41 | 2019-04-15T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.599.794/0001-54 | FABIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 60.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 39 | 2019-04-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 38 | 2019-04-04T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 393.24 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 37 | 2019-04-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 122.3 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 35 | 2019-04-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.596.453-** | ALAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO AO TITULAR. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 998.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 36 | 2019-04-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.450.303-** | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO COM VIDRO, LONA E MOLDURA DE MADEIRA (90X60) PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES DO SEGUNDO BIENIO 2019 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 34 | 2019-03-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.027.418-** | NATANAEL SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 29 DE MARCO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 112.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 33 | 2019-03-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 21 DE MARCO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 32 | 2019-03-19T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 20 DE MARCO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 31 | 2019-03-18T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A MARCO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5795.47 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 30 | 2019-03-15T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 15 DE MARCO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 28 | 2019-03-12T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 07.969.885/0001-80 | RECICLE EXPRESS IND. & CIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS EXEC. GIRATORIAS E ASSENTO EXECUTIVO TECIDO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2025.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 29 | 2019-03-12T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 12.173.530/0001-10 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS IBAP PLASTICO S BRACO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 897.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 27 | 2019-03-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 393.24 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 26 | 2019-03-01T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 26.070.671/0001-12 | JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 4000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 25 | 2019-03-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 17.929.356/0001-07 | CECILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 190.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 24 | 2019-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5858.34 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 23 | 2019-02-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 22 | 2019-02-18T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 04.540.560/0001-90 | CLAUDINEI BORGES LEAL MICROPOINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK INTEL DC 4GB 14 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1550.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 21 | 2019-02-15T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 75.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 20 | 2019-02-14T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 19 | 2019-02-12T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 18 | 2019-01-31T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A JANEIRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5732.59 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 13 | 2019-01-29T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PICOSPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 17 | 2019-01-29T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.465.344/0001-64 | ALENCAR AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 452.97 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 16 | 2019-01-29T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 03.465.344/0001-64 | ALENCAR AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 447.03 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 15 | 2019-01-29T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 75.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 14 | 2019-01-29T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 12 | 2019-01-29T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.535.926/0001-68 | DETRAN PI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 45.55 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 11 | 2019-01-25T00:00:00-02:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 63.510.861/0001-30 | RABELO & SOUSA RABELO LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 524.9 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 10 | 2019-01-10T00:00:00-02:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | ***.412.353-** | RAYMONYCE DOS REIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 31200.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 7 | 2019-01-03T00:00:00-02:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 30203.64 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 9 | 2019-01-03T00:00:00-02:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 252100.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 8 | 2019-01-03T00:00:00-02:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 15570.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 6 | 2019-01-03T00:00:00-02:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 33600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 3 | 2019-01-02T00:00:00-02:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 00.000.000/2148-25 | BANCO DO BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 400.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 5 | 2019-01-02T00:00:00-02:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 11976.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 1 | 2019-01-02T00:00:00-02:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 4 | 2019-01-02T00:00:00-02:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 08.083.709/0001-00 | ADTR INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 3600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 2 | 2019-01-02T00:00:00-02:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 3600.0 |