DESPESAS 2020
por JEANE
—
publicado
11/02/2021 12h27,
última modificação
11/02/2021 12h27
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Dados
| und_orcamentaria | numero | data_emissao | tipo_empenho | tipo_modalidade_licitacao | dotacao | cpfcnpj_credoruo | credoruo_nomerazao_social | historico | fonte_de_recurso | funcao_governo | numero_do_processo_licitatorio | ano_do_processo_licitatorio | valorempenho | acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL | 92 | 2020-09-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 91 | 2020-09-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.673.338-** | EDIVAR DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 90 | 2020-09-29T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 00.286.675/0001-49 | CONSTRUFACIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFLETOR AVANT. LED, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 261.83 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 89 | 2020-09-24T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 87 | 2020-09-22T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 16.667.447/0001-59 | A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRASAO E LETREIROS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 88 | 2020-09-22T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 86 | 2020-09-18T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 04.445.428/0001-07 | ENGIPEC COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 844.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 85 | 2020-09-17T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 08.573.268/0001-24 | ELOI BORGES DA SILVA MERCADORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO EM VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 450.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 84 | 2020-09-16T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 83 | 2020-09-16T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 79 | 2020-09-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 19.400.149/0001-96 | G R SOARES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTOFADO DE CANTO DE 02 E 03 LUGARES, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1750.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 82 | 2020-09-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 26.070.671/0001-12 | JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1500.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 81 | 2020-09-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 06.862.627/0043-97 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E EVAPORIZADOR PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2208.94 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 80 | 2020-09-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 24.033.852/0001-43 | MN INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAVETEIRO FIXO E BIRO PE DE PALITO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 590.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 78 | 2020-09-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 77 | 2020-09-04T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 76 | 2020-09-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.941.253-** | MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 74 | 2020-09-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.596.453-** | ALAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1045.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 75 | 2020-09-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 73 | 2020-09-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.685.193-** | PAULO EDUARDO G. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA REATIVACAO E INSERCAO DE DADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018, 2019 E 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 3000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 71 | 2020-08-27T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 72 | 2020-08-27T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 68 | 2020-08-25T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 245.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 70 | 2020-08-25T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 69 | 2020-08-25T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 357.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 67 | 2020-08-18T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 00.110.096/0001-40 | MARLONE E CELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PALHETA DO PARABRISA, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 100.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 64 | 2020-08-12T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 09.488.317/0001-93 | EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOR DE IMAGEM E TELA DE PROJECAO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2225.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 66 | 2020-08-12T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 47.960.950/1060-35 | MAGAZINE LUIZA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK SAMSUNG CI3, 4GB, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 3308.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 65 | 2020-08-12T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 09.488.317/0001-93 | EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA NOTBOOK DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 89.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 61 | 2020-08-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 06.862.627/0043-97 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E EVAPORIZADOR PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2208.94 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 63 | 2020-08-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 06.862.627/0043-97 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAINEL E SUPORTE PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 632.15 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 62 | 2020-08-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 06.862.627/0043-97 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE TV DE LED, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2077.46 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 60 | 2020-08-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 06.862.627/0043-97 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1281.45 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 58 | 2020-08-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 11.469.374/0003-39 | E C RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO 13KG PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 80.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 59 | 2020-08-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.685.193-** | PAULO EDUARDO G. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA REATIVACAO E INSERCAO DE DADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018, 2019 E 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 3000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 57 | 2020-07-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.378.118/0001-05 | RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS, REFERENTE A CONFECCAO DE 01 CARIMBO AUT 20, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 45.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 53 | 2020-06-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 13º SALARIO, COMO SECRETARIO ADMINISTRATIVO E TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 700.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 56 | 2020-06-11T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 26.070.671/0001-12 | JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPA. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 3800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 55 | 2020-06-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 07.378.118/0001-05 | RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 426.95 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 54 | 2020-06-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO COMO CONTROLADOR INTERNO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 738.74 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 52 | 2020-06-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1 3 DE FERIAS PARA O SECRETARIO ADMINISTRATIVO E TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 466.67 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 51 | 2020-06-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 700.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 50 | 2020-06-01T00:00:00-03:00 | Anulação | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 700.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 49 | 2020-04-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 393.27 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 48 | 2020-04-14T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 12.173.530/0001-10 | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 257.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 47 | 2020-04-01T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.300.843-** | IURE DAVID GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1045.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 45 | 2020-03-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 20 DE MARCO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 46 | 2020-03-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DERESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 393.23 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 44 | 2020-03-18T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.027.418-** | NATANAEL SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 18 DE MARCO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 112.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 40 | 2020-03-16T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 231.37 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 43 | 2020-03-16T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 700.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 42 | 2020-03-16T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 26.049.052/0001-46 | JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SER PRESTADO NA RECARGA DE TONNER KYOCERA, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 180.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 41 | 2020-03-16T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 03.745.546/0002-40 | GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 172.85 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 39 | 2020-03-13T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.941.253-** | MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 13 DE MARCO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 38 | 2020-03-13T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 13 DE MARCO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 37 | 2020-03-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 10 DE MARCO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 36 | 2020-03-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.52 | 06.862.627/0273-38 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIG. ESMALTEC 306L, FOGAO ESMALTEC 4B E KIT COZINHA TELASUL, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2770.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 33 | 2020-03-05T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.673.338-** | EDIVAR DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 05 DE MARCO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 35 | 2020-03-05T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 05 DE MARCO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 34 | 2020-03-05T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.554.503-** | MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 06 DE MARCO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 112.5 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 32 | 2020-03-04T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 07.378.118/0001-05 | RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 136.05 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 30 | 2020-03-02T00:00:00-03:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 11.291.619/0001-19 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA WEB PORTAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 3300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 31 | 2020-03-02T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 05.060.598/0001-28 | PLASTICOS AMAZONAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A AQUISICAO DE PISO LAMINADO PRETO, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 326.34 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 29 | 2020-02-27T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM ATERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTACAMARA MUNICIPAL NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 28 | 2020-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM ATERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTACAMARA MUNICIPAL NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 27 | 2020-02-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DERESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 393.23 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 26 | 2020-02-13T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.308.633-** | JOSE LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS A SEREMPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 3925.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 25 | 2020-02-12T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM ATERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTACAMARA MUNICIPAL NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 24 | 2020-02-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 34.293.933/0001-36 | LEONARDO DE SOUSA ALVES 06602970356 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPALDE TANQUE DO PIAUI. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1496.2 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 23 | 2020-02-04T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 09.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 5.21 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 22 | 2020-02-03T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 26.070.671/0001-12 | JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 6000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 21 | 2020-01-31T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 20 | 2020-01-17T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.282.773-** | RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 255.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 19 | 2020-01-15T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.941.253-** | MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 18 | 2020-01-13T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.973.143-** | JEANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 150.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 17 | 2020-01-10T00:00:00-03:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 09.295.258/0001-37 | SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 3600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 16 | 2020-01-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.36 | ***.601.138-** | ANTONIO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO A SER UTILIZADO NA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUIPI. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1060.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 15 | 2020-01-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 1001.4.4.90.51 | ***.308.633-** | JOSE LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 6670.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 14 | 2020-01-06T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.30 | 04.445.428/0001-07 | ENGIPEC COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 7116.25 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 11 | 2020-01-03T00:00:00-03:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 07.989.781/0001-38 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 12534.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 13 | 2020-01-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 393.23 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 12 | 2020-01-03T00:00:00-03:00 | Ordinário | Sem licitação | 2001.3.3.90.14 | ***.494.383-** | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 300.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 10 | 2020-01-03T00:00:00-03:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 21.104.850/0001-00 | JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO PLANO CABO FAST A SER PAGO EM 12 PARCELAS MENSAIS DE 150,00. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 2 | 2020-01-02T00:00:00-03:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | ***.412.353-** | RAYMONYCE DOS REIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 31200.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 9 | 2020-01-02T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 264000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 8 | 2020-01-02T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 33360.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 7 | 2020-01-02T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.1.90.11 | 00.000.000/0000-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 16800.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 6 | 2020-01-02T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.1.90.13 | 29.979.036/0001-40 | INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 70000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 5 | 2020-01-02T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 06.840.748/0001-89 | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 2000.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 4 | 2020-01-02T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 33.000.118/0010-60 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 4200.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 3 | 2020-01-02T00:00:00-03:00 | Global | Sem licitação | 2001.3.3.90.35 | 11.422.158/0001-76 | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 33600.0 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 1 | 2020-01-02T00:00:00-03:00 | Estimativo | Sem licitação | 2001.3.3.90.39 | 00.000.000/2148-25 | BANCO DO BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA. | Recursos Ordinários | Legislativa | 0 | 0 | 1000.0 |