CAMARA MUNICIPAL |
92 |
2020-09-29T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
91 |
2020-09-29T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.673.338-** |
EDIVAR DE SOUSA ARAUJO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
255.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
90 |
2020-09-29T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
00.286.675/0001-49 |
CONSTRUFACIL LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFLETOR AVANT. LED, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
261.83 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
89 |
2020-09-24T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
87 |
2020-09-22T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
16.667.447/0001-59 |
A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRASAO E LETREIROS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
2800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
88 |
2020-09-22T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
86 |
2020-09-18T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
04.445.428/0001-07 |
ENGIPEC COMERCIO LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
844.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
85 |
2020-09-17T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
08.573.268/0001-24 |
ELOI BORGES DA SILVA MERCADORIAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO EM VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
450.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
84 |
2020-09-16T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
83 |
2020-09-16T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.973.143-** |
JEANE RODRIGUES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
79 |
2020-09-10T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
1001.4.4.90.52 |
19.400.149/0001-96 |
G R SOARES PACHECO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTOFADO DE CANTO DE 02 E 03 LUGARES, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
1750.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
82 |
2020-09-10T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
26.070.671/0001-12 |
JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
1500.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
81 |
2020-09-10T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
1001.4.4.90.52 |
06.862.627/0043-97 |
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E EVAPORIZADOR PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
2208.94 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
80 |
2020-09-10T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
1001.4.4.90.52 |
24.033.852/0001-43 |
MN INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI |
VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAVETEIRO FIXO E BIRO PE DE PALITO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
590.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
78 |
2020-09-09T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
77 |
2020-09-04T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
76 |
2020-09-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.941.253-** |
MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
74 |
2020-09-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.36 |
***.596.453-** |
ALAN RODRIGUES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
1045.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
75 |
2020-09-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
73 |
2020-09-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.36 |
***.685.193-** |
PAULO EDUARDO G. SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA REATIVACAO E INSERCAO DE DADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018, 2019 E 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
3000.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
71 |
2020-08-27T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
72 |
2020-08-27T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.973.143-** |
JEANE RODRIGUES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
68 |
2020-08-25T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
03.745.546/0002-40 |
GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
245.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
70 |
2020-08-25T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
69 |
2020-08-25T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
03.745.546/0002-40 |
GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
357.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
67 |
2020-08-18T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
00.110.096/0001-40 |
MARLONE E CELIA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PALHETA DO PARABRISA, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
100.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
64 |
2020-08-12T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
1001.4.4.90.52 |
09.488.317/0001-93 |
EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOR DE IMAGEM E TELA DE PROJECAO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
2225.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
66 |
2020-08-12T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
1001.4.4.90.52 |
47.960.950/1060-35 |
MAGAZINE LUIZA S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK SAMSUNG CI3, 4GB, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
3308.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
65 |
2020-08-12T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
09.488.317/0001-93 |
EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA NOTBOOK DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
89.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
61 |
2020-08-10T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
1001.4.4.90.52 |
06.862.627/0043-97 |
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E EVAPORIZADOR PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
2208.94 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
63 |
2020-08-10T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
1001.4.4.90.52 |
06.862.627/0043-97 |
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAINEL E SUPORTE PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
632.15 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
62 |
2020-08-10T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
1001.4.4.90.52 |
06.862.627/0043-97 |
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE TV DE LED, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
2077.46 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
60 |
2020-08-10T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
1001.4.4.90.52 |
06.862.627/0043-97 |
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
1281.45 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
58 |
2020-08-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
11.469.374/0003-39 |
E C RODRIGUES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO 13KG PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
80.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
59 |
2020-08-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.36 |
***.685.193-** |
PAULO EDUARDO G. SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA REATIVACAO E INSERCAO DE DADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018, 2019 E 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
3000.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
57 |
2020-07-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.378.118/0001-05 |
RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS, REFERENTE A CONFECCAO DE 01 CARIMBO AUT 20, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
45.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
53 |
2020-06-11T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 13º SALARIO, COMO SECRETARIO ADMINISTRATIVO E TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
700.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
56 |
2020-06-11T00:00:00-03:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
26.070.671/0001-12 |
JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPA. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
3800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
55 |
2020-06-11T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
07.378.118/0001-05 |
RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
426.95 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
54 |
2020-06-11T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO COMO CONTROLADOR INTERNO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
738.74 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
52 |
2020-06-11T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1 3 DE FERIAS PARA O SECRETARIO ADMINISTRATIVO E TESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
466.67 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
51 |
2020-06-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
700.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
50 |
2020-06-01T00:00:00-03:00 |
Anulação |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
700.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
49 |
2020-04-20T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
61.198.164/0001-60 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
393.27 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
48 |
2020-04-14T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
12.173.530/0001-10 |
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
257.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
47 |
2020-04-01T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.36 |
***.300.843-** |
IURE DAVID GOMES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
1045.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
45 |
2020-03-20T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 20 DE MARCO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
46 |
2020-03-20T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
61.198.164/0001-60 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DERESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
393.23 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
44 |
2020-03-18T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.027.418-** |
NATANAEL SALES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A OEIRASPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 18 DE MARCO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
112.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
40 |
2020-03-16T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
03.745.546/0002-40 |
GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
231.37 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
43 |
2020-03-16T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
700.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
42 |
2020-03-16T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
26.049.052/0001-46 |
JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SER PRESTADO NA RECARGA DE TONNER KYOCERA, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
180.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
41 |
2020-03-16T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
03.745.546/0002-40 |
GENIVAL CARVALHO E CIA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
172.85 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
39 |
2020-03-13T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.941.253-** |
MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 13 DE MARCO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
38 |
2020-03-13T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.973.143-** |
JEANE RODRIGUES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 13 DE MARCO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
37 |
2020-03-10T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 10 DE MARCO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
36 |
2020-03-09T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
1001.4.4.90.52 |
06.862.627/0273-38 |
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIG. ESMALTEC 306L, FOGAO ESMALTEC 4B E KIT COZINHA TELASUL, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
2770.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
33 |
2020-03-05T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.673.338-** |
EDIVAR DE SOUSA ARAUJO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 05 DE MARCO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
255.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
35 |
2020-03-05T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 05 DE MARCO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
34 |
2020-03-05T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.554.503-** |
MARIA DA CRUZ NUNES FIGUEIREDO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 06 DE MARCO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
112.5 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
32 |
2020-03-04T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
07.378.118/0001-05 |
RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
136.05 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
30 |
2020-03-02T00:00:00-03:00 |
Global |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
11.291.619/0001-19 |
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA WEB PORTAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
3300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
31 |
2020-03-02T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
05.060.598/0001-28 |
PLASTICOS AMAZONAS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A AQUISICAO DE PISO LAMINADO PRETO, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
326.34 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
29 |
2020-02-27T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM ATERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTACAMARA MUNICIPAL NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
28 |
2020-02-21T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM ATERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTACAMARA MUNICIPAL NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
27 |
2020-02-20T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
61.198.164/0001-60 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DERESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
393.23 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
26 |
2020-02-13T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.36 |
***.308.633-** |
JOSE LUIS RIBEIRO DA SILVA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS A SEREMPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
3925.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
25 |
2020-02-12T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM ATERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTACAMARA MUNICIPAL NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
24 |
2020-02-10T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
34.293.933/0001-36 |
LEONARDO DE SOUSA ALVES 06602970356 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPALDE TANQUE DO PIAUI. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
1496.2 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
23 |
2020-02-04T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
09.248.608/0001-04 |
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
5.21 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
22 |
2020-02-03T00:00:00-03:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
26.070.671/0001-12 |
JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELIME |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
6000.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
21 |
2020-01-31T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
20 |
2020-01-17T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.282.773-** |
RAIMUNDO LINDOMAR DE OLIVEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
255.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
19 |
2020-01-15T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.941.253-** |
MARIA ETENILDE ALVES PEREIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
18 |
2020-01-13T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.973.143-** |
JEANE RODRIGUES DE SOUSA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
150.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
17 |
2020-01-10T00:00:00-03:00 |
Global |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
09.295.258/0001-37 |
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
3600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
16 |
2020-01-09T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.36 |
***.601.138-** |
ANTONIO CELSO DA SILVA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO A SER UTILIZADO NA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUIPI. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
1060.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
15 |
2020-01-06T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
1001.4.4.90.51 |
***.308.633-** |
JOSE LUIS RIBEIRO DA SILVA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
6670.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
14 |
2020-01-06T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.30 |
04.445.428/0001-07 |
ENGIPEC COMERCIO LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
7116.25 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
11 |
2020-01-03T00:00:00-03:00 |
Global |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
07.989.781/0001-38 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
12534.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
13 |
2020-01-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
61.198.164/0001-60 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
393.23 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
12 |
2020-01-03T00:00:00-03:00 |
Ordinário |
Sem licitação |
2001.3.3.90.14 |
***.494.383-** |
LUIS DOS SANTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
300.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
10 |
2020-01-03T00:00:00-03:00 |
Global |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
21.104.850/0001-00 |
JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR EI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO PLANO CABO FAST A SER PAGO EM 12 PARCELAS MENSAIS DE 150,00. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
1800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
2 |
2020-01-02T00:00:00-03:00 |
Global |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
***.412.353-** |
RAYMONYCE DOS REIS COELHO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
31200.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
9 |
2020-01-02T00:00:00-03:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
264000.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
8 |
2020-01-02T00:00:00-03:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
33360.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
7 |
2020-01-02T00:00:00-03:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.1.90.11 |
00.000.000/0000-00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
16800.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
6 |
2020-01-02T00:00:00-03:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.1.90.13 |
29.979.036/0001-40 |
INSSINST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
70000.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
5 |
2020-01-02T00:00:00-03:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
06.840.748/0001-89 |
ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
2000.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
4 |
2020-01-02T00:00:00-03:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
33.000.118/0010-60 |
TELEMAR NORTE LESTE S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
4200.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
3 |
2020-01-02T00:00:00-03:00 |
Global |
Sem licitação |
2001.3.3.90.35 |
11.422.158/0001-76 |
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA EPP |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
33600.0 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
1 |
2020-01-02T00:00:00-03:00 |
Estimativo |
Sem licitação |
2001.3.3.90.39 |
00.000.000/2148-25 |
BANCO DO BRASIL S A |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA. |
Recursos Ordinários |
Legislativa |
0 |
0 |
1000.0 |
|